荆门市动物疫病预防控制中心2022年度部门决算

　　

　　第一部分 荆门市动物疫病预防控制中心概况

　　

　　一、单位主要职责

　　负责组织实施全市重大动物疫病强制免疫及效果评估工作。负责组织开展全市动物疫病监测与流行病学调查工作，承担动物疫病诊断、疫情分析、预报、预警及疫情报告工作，研究并提出重大动物疫病防控技术和动物地方病防治方案。负责全市动物疫病防控工作的技术指导、技术培训、人畜共患病知识科普宣传，承担动物疫病净化、消灭的技术工作。负责市本级重大动物疫情应急物资的储备，对县（市、区）应急物资储备、动物强制免疫疫苗和动物标识的使用管理实施监督。

　　二、机构设置情况

　　从单位构成看，荆门市动物疫病预防控制中心部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

　　

序号	单位名称
1	荆门市动物疫病预防控制中心

　　

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　

　　

　　

　　一、收入支出决算总表

　　

			公开表01
部门：荆门市动物疫病预防控制中心			金额单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	226.89	一、一般公共服务支出	32	4.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.0	八、社会保障和就业支出	39	26.06
	9		九、卫生健康支出	40	11.54
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	158.91
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	8.99
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	16.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	226.89	本年支出合计	58	226.89
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61
总 计	31	226.89	总 计	62	226.89
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　

　　二、收入决算表

　　

							公开02表
部门：荆门市动物疫病预防控制中心							金额单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 　　上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		226.89	226.89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2011302	一般行政管理事务	4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	26.06	26.06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	24.84	24.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	12.42	12.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	11.54	11.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	158.91	158.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	158.91	158.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	141.19	141.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130108	病虫害控制	2.72	2.72	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2130110	执法监管	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	8.99	8.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.99	8.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	8.99	8.99	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	16.58	16.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	16.58	16.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	16.58	16.58	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　

　　

　　三、支出决算表

　　

						公开03表
部门：荆门市动物疫病预防控制中心						金额单位：万元
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 　　位补助支出
科目代码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		226.89	195.38	31.51	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	4.8	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0
20113	商贸事务	4.8	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0
2011302	一般行政管理事务	4.8	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	26.06	26.06	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	24.84	24.84	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	12.42	12.42	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	11.54	11.54	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	158.91	141.19	17.72	0.0	0.0	0.0
21301	农业农村	158.91	141.19	17.72	0.0	0.0	0.0
2130104	事业运行	141.19	141.19	0.0	0.0	0.0	0.0
2130108	病虫害控制	2.72	0.0	2.72	0.0	0.0	0.0
2130110	执法监管	15.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0
215	资源勘探工业信息等支出	8.99	0.0	8.99	0.0	0.0	0.0
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.99	0.0	8.99	0.0	0.0	0.0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	8.99	0.0	8.99	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	16.58	16.58	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	16.58	16.58	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	16.58	16.58	0.0	0.0	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　

			公开04表
部门：荆门市动物疫病预防控制中心			金额单位：万元
收 入			支 出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预 　　算财政拨款	政府性基金 　　预算财政拨款	国有资本经营 　　预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	226.89	一、一般公共服务支出	33	4.8	4.8	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.06	26.06	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	11.54	11.54	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	158.91	158.91	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8.99	8.99	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	16.58	16.58	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	226.89	本年支出合计	59	226.89	226.89	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63
总 计	32	226.89	总 计	64	226.89	226.89	0.0	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　

		公开05表
部门：荆门市动物疫病预防控制中心		金额单位：万元
项 目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		226.89	195.38	31.51
201	一般公共服务支出	4.8	0.0	4.8
20113	商贸事务	4.8	0.0	4.8
2011302	一般行政管理事务	4.8	0.0	4.8
208	社会保障和就业支出	26.06	26.06	0.0
20805	行政事业单位养老支出	24.84	24.84	0.0
2080502	事业单位离退休	12.42	12.42	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.0
210	卫生健康支出	11.54	11.54	0.0
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54	0.0
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54	0.0
213	农林水支出	158.91	141.19	17.72
21301	农业农村	158.91	141.19	17.72
2130104	事业运行	141.19	141.19	0.0
2130108	病虫害控制	2.72	0.0	2.72
2130110	执法监管	15.0	0.0	15.0
215	资源勘探工业信息等支出	8.99	0.0	8.99
21508	支持中小企业发展和管理支出	8.99	0.0	8.99
2150804	科技型中小企业技术创新基金	8.99	0.0	8.99
221	住房保障支出	16.58	16.58	0.0
22102	住房改革支出	16.58	16.58	0.0
2210201	住房公积金	16.58	16.58	0.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　

			公开06表
部门：荆门市动物疫病预防控制中心			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目 　　代码	科目名称	决算数	科目 　　代码	科目名称	决算数	科目 　　代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.01	302	商品和服务支出	20.53	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	31.86	30201	办公费	5.75	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	12.02	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.9	310	资本性支出	4.42
30106	伙食补助费	3.49	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	64.58	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	4.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.54	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	16.58	30212	因公出国 (境) 费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修 (护) 费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	12.42	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	12.42	30217	公务接待费	0.48	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职 (役) 费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	3.1	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	1.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	7.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0
			30299	其他商品和服务支出	1.34
人员经费合计		170.43	公用经费合计					24.95
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　

				公开07表
部门：荆门市动物疫病预防控制中心				金额单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　（本单位今年没有政府性基金预算财政拨款）

　　

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　

		公开08表
部门：荆门市动物疫病预防控制中心		金额单位：万元
项 目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

　　

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　

						公开09表
部门：荆门市动物疫病预防控制中心						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国 　　(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 　　(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.54	0.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.54
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2022年度收、支总计226.89万元，比上年度增加19.14万元，增长9.21%，增长的主要原因：本年进行增资调资、购置资产、新增三个项目导致业务增加，使得收支规模扩大。

　　图1：收、支决算总计变动情况

　　

　　二、收入决算情况说明

　　2022年度本年收入226.89万元，比上年度增加19.19万元，增长9.24%，其中：

　　财政拨款收入226.89万元，占本年收入的100.00%，比上年增加19.19万元，增长9.24%。

　　本年收入增长的主要原因：本年进行增资调资、购置资产、新增三个项目导致业务增加，使得收入增加。

　　图2：收入决算结构

　　

　　三、支出决算情况说明

　　2022年度本年支出合计226.89万元，比上年度增加19.14万元，增长9.21%，其中：

　　1.基本支出195.38万元，占本年支出的86.11%，比上年增加1.63万元，增长0.84%。

　　2.项目支出31.51万元，占本年支出的13.89%，比上年增加17.51万元，增长125.07%。

　　本年支出增长的主要原因：本年进行增资调资、购置资产、新增三个项目导致业务增加，使得支出增加。

　　图3：支出决算结构

　　

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2022年度财政拨款收支决算总计226.89万元，比上年度增加19.14万元，增长9.21%，增长的主要原因：本年进行增资调资、购置资产、新增三个项目导致业务增加，使得财政拨款收入支出规模扩大。

　　2022年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入226.89万元，比上年度增加19.19万元，增长9.24%，增长的主要原因：本年进行增资调资、购置资产、新增三个项目导致业务增加，使得一般公共预算财政拨款收入增加。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出226.89万元，比上年度增加19.14万元，增长9.21%，其中：

　　1.基本支出195.38万元，占一般公共预算财政拨款支出的86.11%，比上年增加1.63万元，增长0.84%。

　　2.项目支出31.51万元，占一般公共预算财政拨款支出的13.89%，比上年增加17.51万元，增长125.07%。

　　一般公共预算财政拨款支出增长的主要原因：本年进行增资调资、购置资产、新增三个项目导致业务增加，使得一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

　　1.一般公共服务支出4.80万元，占一般公用预算财政拨款支出的2.12%，上年无此项资金。

　　2.社会保障和就业支出26.06万元，占一般公用预算财政拨款支出的11.49%，比上年增加1.95万元，增长8.07%。

　　3.卫生健康支出11.54万元，占一般公用预算财政拨款支出的5.09%，比上年减少0.76万元，下降6.17%。

　　4.农林水支出158.91万元，占一般公用预算财政拨款支出的70.04%，比上年增加1.28万元，增长0.81%。

　　5.资源勘探工业信息等支出8.99万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.96%，上年无此项资金。

　　6.住房保障支出16.58万元，占一般公用预算财政拨款支出的7.31%，比上年增加2.87万元，增长20.97%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出195.38万元，比上年度增加1.63万元，增长0.84%，其中：

　　1.人员经费170.43万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的87.23%，比上年减少17.92万元，下降9.51%。

　　2.公用经费24.95万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的12.77%，比上年增加19.55万元，增长361.84%。

　　按经济分类如下：

　　1. 工资福利支出158.01万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的80.87%，比上年减少20.31万元，下降11.39%。

　　2.商品和服务支出20.53万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的10.51%，比上年增加15.13万元，增长280.08%。

　　3.对个人和家庭的补助12.42万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.36%，比上年增加2.39万元，增长23.83%。

　　4.资本性支出4.42万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的2.26%，上年无此项资金。

　　一般公共预算财政拨款基本支出增长的主要原因：本年开除1人，导致工资福利支出减少，进行增资调资、购置资产，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

　　2022年度财政拨款三公经费支出0.54万元，高于年初预算0.04万元，超8.00%，主要是因为：因省中心2022年下达了动物疫病风险监测这项新的任务导致公务接待费用支出超预期，年中调整预算；比上年度财政拨款三公经费支出增加0.14万元，增长34.36%，主要是因为：因疫情原因上年度未开支事项在本年度开支导致。

　　（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

　　1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。本年无因公出国人员。

　　2.公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年一样。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

　　(1)公务用车购置费0.00万元，与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。

　　(2)公务用车运行维护费0.00万元，与上年一样。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.54万元，高于年初预算0.04万元，超8.00%，主要是因为：由于省中心2022年下达了动物疫病风险监测这项新的任务，部分检测样品由各县（市、区）派人送检导致公务接待稍有增加；比上年度公务接待费增加0.14万元，增长34.36%，主要是因为：因疫情原因上年度未开支事项在本年度开支，导致费用支出较上年增加。

　　国内公务接待批次15个，共接待70人（不包括陪同人员）。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本单位今年没有机关运行经费支出。

　　十一、政府采购支出说明

　　本单位今年没有政府采购支出。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

　　单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　十三、预算绩效情况说明

　　根据预算绩效有关要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1项专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

　　（具体情况见第六部分 附件）

　　

　　第四部分 其他需要说明的情况

　　

　　一、培训费支出情况说明

　　2022年度培训费1.09万元，比上年度增加0.93万元，增长595.21%。主要原因：原本应于2021年开展的全省动物防疫技术大比武由于新冠疫情原因推迟到2022年开展，需要对我市参赛选手进行集中培训。导致培训费增加。

　　二、会议费支出情况说明

　　2022年度会议费0.00万元，比上年度增加0.00万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

　　

　　第五部分 名词解释

　　

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

　　二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

　　四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十、本部门使用的支出功能分类科目：

　　1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支岀。

　　2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　3.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　4.农林水支出：反映政府农林水事务支岀。

　　5.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

　　6.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　

　　第六部分 附件

　　

　　一、2022年度荆门市动物疫病预防控制中心整体绩效评价报告

　　部门整体绩效目标（自评）表

　　部门（一级预算单位）（盖章）：荆门市动物疫病预防控制中心 填报时间：2023年6月30日

　　

部门职能概述

1. 负责组织实施全市重大动物疫病强制免疫及效果评估工作； 　　2. 负责组织开展全市动物疫病监测与流行病学调查工作，承担动物疫病诊断、疫情分析、预报、预警及疫情报告工作，研究并提出重大动物疫病防控技术和动物地方病防治方案。 　　3、负责全市动物疫病防控工作的技术指导、技术培训、人畜共患病知识科普宣传，承担动物疫病净化、消灭的技术工作。 　　4.负责市级重大动物疫情应急物资的储备，对县（市、区）应急物资储备、动物强制免疫疫苗和动物标识的使用管理实施监督。

部门总体 　　资金情况

当年收入合计(万元)

280.36

当年支出合计(万元)

226.89

财政拨款

275.36

基本支出

195.38

其他资金

5

项目支出

31.51

年度工作任务

1. 动物疫病防控工作的检查督办、动物疫病监测及流行病学调查； 　　2. 实验室仪器设备维护与更新； 　　3. 动物血吸虫病查治、疫病防控技术指导； 　　4.防疫物资储备、冷链设施运转维护等。

项目支出情况

项目名称

项目类型

项目 　　总预算

项目 　　本年度预算

项目主要支出 　　方向和用途

农业执法与农畜产品检测与监督

特定目标类

15

15

实验室监测试剂、耗材采购；实验室仪器设备维护与更新等

猪肉第三轮储备补贴公检费用

特定目标类

4.8

4.8

采购公检试剂

市级科技创新计划项目资金

特定目标类

10

10

试验药品及配套生产资料等

长期绩效目标

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

指标值

指标值确定依据

长期目标1

成本指标

……

……

产出指标

数量指标

病原学监测

份

3000

省级目标

数量指标

血清学监测

份

30000

省级目标

数量指标

质量指标

不发生区域性重大动物疫情

%

100

省级目标

质量指标

降低动物病死率

%

0.02

省级目标

质量指标

时效指标

本年度

月

12

省级目标

效益指标

经济效益指标

减少畜禽病死损失

万元

15000

省级目标

社会效益指标

促进养殖业健康发展

%

100

省级目标

社会效益指标

降低人畜共患病人风险

%

20

省级目标

满意度 　　指标

服务对象满意度指标

进一步提高

%

99

年度目标

……

……

长期目标n

年度绩效目标及完成情况自评

目标名称

一级指标

二级指标

三级指标

单位

目标值(A)

自评结果

完成值(B)

分值

得分

年度目标1

成本指标

……

……

产出指标

数量指标

病原学监测

份

1000

1200份

10

10

数量指标

血清学监测

份

10000

13000份

10

10

数量指标

质量指标

不发生区域性重大动物疫情

%

100

100

5

5

质量指标

降低动物病死率

%

0.02

0.02%

5

5

质量指标

时效指标

本年度

月

12

12月

5

5

效益指标

经济效益指标

减少畜禽病死损失

万元

5000

6000

15

15

社会效益指标

促进养殖业健康发展

%

100

100

10

10

社会效益指标

降低人畜共患病人感染风险

%

10

10

10

10

满意度 　　指标

服务对象满意度指标

进一步提高

%

99

99

10

10

……

……

年度目标n

……

……

……

部门整体支出预算执行情况自评

预算数（A）

执行数（B）

单位

执行率（B/A）

分值

得分

280.36

226.89

万元

81%

20

16

自评总分

96

偏差大或目标未完成 　　原因分析

实验室用房维修经费20万元，此部分资金为实验室维修资金，由于实验室维修项目2023年1月才完成财政评审和招标程序，2月6日签订施工合同，2022年并未使用该项目资金。

改进措施及 　　结果应用方案

实践中绩效评价存在分工不明确，缺乏专业的绩效评价人才，未构建科学的指标体系，评价内容不全面等问题。下一步需改进的措施：一是提高认识，完善绩效评价制度。单位应该至上而下增强绩效管理责任意识，把绩效管理要作纳入常态， 　　建立和完善绩效评价相关制度。二是合理设置绩效指标，加强评价管理。

预算单位 　　负责同志意见

部门（一级预算单位）负责同志审签意见

　　

　　二、2022年度项目绩效评价报告

　　

附件1 　　2022年重大动物疫病防控项目绩效自评表

填报日期：2023年6月30日

总分：100

项目名称

动物疫病防控

主管部门

市农业农村局

项目实施单位

市动物疫病预防控制中心

项目类别

1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □

项目属性

1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □

项目类型

1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □

预算执行情况（万元） （10分）

预算数（A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分（10分*执行率）

年度财政资金总额

15万

15万

100%

10

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值（A)

实际完成值(B)

得分

产出指标 （50分）

数量指标

病原学监测

1000份

1200份

10

血清学监测

10000份

13000份

10

家畜血吸虫病查病

4000头

4196头

10

质量指标

不发生区域性重大动物疫情

100%

100%

10

不发生血吸虫病家畜感染

100%

100%

10

效益指标 （30分）

经济效益

减少畜禽病死损失

5000万元

6000万元

15

社会效益

降低人畜共患病人的感染率

10%

10%

15

服务对象满意度指标（10分）

服务对象满意度

99%

99%

10

主管部门意见 　　（签字盖章）

备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

　　

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2023/9/26/art_11875_1023021.html
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