荆门市土壤肥料工作站2021年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 荆门市土壤肥料工作站概况

　　一、 主要职责及内设机构

　　二、 部门决算单位组成

　　第二部分 荆门市土壤肥料工作站2021年度部门决算表

　　第三部分 荆门市土壤肥料工作站2021年度部门决算说明

　　一、 收入支出决算总表有关情况说明

　　二、 收入决算表有关情况说明

　　三、 支出决算表有关情况说明

　　四、 财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

　　七、 财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

　　九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　第四部分 荆门市土壤肥料工作站2021年度其他说明事项

　　一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

　　二、机关运行经费支出情况说明

　　三、政府采购支出情况说明

　　四、国有资本占用情况说明

　　五、2021年度预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

　　

　　第一部分 荆门市土壤肥料工作站概况

　　

　　一、主要职责及内设机构

　　1、主要职能

　　荆门市土壤肥料工作站为全额事业编制单位，主要担负着全市科学施肥技术试验、示范、推广；耕地质量保护与土壤改良；

　　土壤肥料化验检测；耕地质量监测评价；受污染耕地安全利用；

　　外来入侵物种预警防控；农田废弃物、农田环境监测等工作职能。

　　2、机构人员情况

　　荆门市土壤肥料工作站为荆门市农业农村局所属公益一类事业单位，单位定编事业编制24人，其中站长1名，副站长3名。年末在职人员22人，退休人员13人。

　　

　　二、部门决算单位组成

　　2021年，纳入本单位决算的单位共有1个，具体单位如下：

　　

序号	单位名称
1	荆门市土壤肥料工作站

　　

　　第二部分荆门市土壤肥料工作站2021年度部门决算表

　　

　　（公开表见附件1）

　　

　　第三部分 荆门市土壤肥料工作站2021年度部门决算说明

　　

　　一、收入支出决算总表有关情况说明

　　2021年度收支规模总计544.15万元，比上年度减少47.95万元，下降8.10%，下降的主要原因：本年业务减少，使得收支规模减小。

　　二、收入决算表有关情况说明

　　2021年度本年收入498.57万元，比上年度减少33.92万元，下降6.37%，其中：财政拨款收入498.57万元，占本年收入的100.00%，比上年下降5.66%；其他收入0.00万元，占本年收入的0.00%，比上年下降100.00%。下降的主要原因：本年业务减少，使得收入减少。

　　三、支出决算表有关情况说明

　　2021年度本年支出合计540.81万元，比上年度减少3.05万元，下降0.56%，其中：基本支出474.91万元，占本年支出的87.81%，比上年增长1.61%；项目支出65.90万元，占本年支出的12.19%，比上年下降13.81%。下降的主要原因：本年业务减少，使得支出减少。

　　四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

　　2021年度财政拨款收支决算总计538.00万元，比上年度减少43.23万元，下降7.44%，下降的主要原因：本年业务减少，使得财政拨款收入支出规模减小。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　（一）一般公用预算财政拨款支出总体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出537.62万元，比上年度减少1.52万元，下降0.28%，其中：基本支出474.91万元，占一般公共预算财政拨款支出的88.33%，比上年增长1.61%；项目支出62.72万元，占一般公共预算财政拨款支出的11.67%，比上年下降12.58%。下降的主要原因：本年业务减少，使得一般公共预算财政拨款支出减少。

　　（二）一般公用预算财政拨款支出结构情况

　　2021年度一般公用预算财政拨款支出具体结构如下：一般公共服务支出2.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.37%；社会保障和就业支出69.52万元，占一般公用预算财政拨款支出的12.93%，比上年增长5.47%；卫生健康支出24.42万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.54%，比上年增长57.67%；农林水支出409.26万元，占一般公用预算财政拨款支出的76.12%，比上年下降6.57%；住房保障支出32.42万元，占一般公用预算财政拨款支出的6.03%，比上年增长64.67%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出474.91万元，比上年度增加7.50万元，增长1.61%，其中：人员经费442.77万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的93.23%，比上年增长1.66%；公用经费32.14万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的6.77%，比上年增长0.92%。按经济分类如下： 工资福利支出395.57万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的73.58%，比上年下降1.95%；商品和服务支出94.86万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的17.64%，比上年下降8.43%；对个人和家庭的补助47.20万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的8.78%，比上年增长47.00%。增长的主要原因：本年业务增加，使得一般公共预算财政拨款基本支出增加。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

　　见第四部分“三公”经费支出说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

　　本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

　　

　　第四部分 荆门市土壤肥料工作站2021年度其他说明事项

　　

　　一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费情况说明

　　2021年度财政拨款"三公"经费支出2.85万元，少于年初预算0.45万元，执行率为86.51%；比上年度财政拨款"三公"经费支出减少0.28万元，下降8.80%。具体支出如下：

　　1.因公出国（境）费0.00万元，与上年一样。

　　因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

　　2. 公务用车购置及运行维护费2.42万元，少于年初预算0.08万元，执行率为96.95%；比上年度公务用车购置及运行维护费减少0.38万元，下降13.42%。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年度增加0.00万元；公务用车运行维护费2.42万元，比上年度减少0.38万元，下降13.42%。

　　公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

　　3.公务接待费0.43万元，少于年初预算0.37万元，执行率为53.88%；比上年度公务接待费增加0.10万元，增长30.25%。

　　国内公务接待批次10个，其中：外事接待批次0个。国内公务接待人次53人，其中：外事接待人次0人。

　　2021年度财政拨款“三公”经费变化的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制费用，大力压缩支出，取得了明显的效果。

　　（二）培训费支出情况说明。

　　2021年度培训费2.41万元，比上年度增加0.36万元，增长17.66%。主要原因：因为上年很多培训未开展，本年恢复使得培训费用增加。

　　（三）会议费支出情况说明。

　　2021年度会议费0.10万元，比上年度减少0.16万元，下降60.80%。主要原因：受疫情影响，部分会议取消，部分现场会议改为以视频形式召开，使会议费大幅下降。

　　二、机关运行经费支出情况说明

　　本单位今年没有机关运行经费支出。

　　三、政府采购支出情况说明

　　2021年度政府采购支出总额17.13万元，其中：政府采购货物支出额9.13万元、政府采购工程支出额0.00万元、政府采购服务支出额8.00万元。授予中小企业合同金额17.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业的合同金额17.13万元,占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、国有资本占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

　　单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　五、2021年度预算绩效情况说明

　　根据预算绩效有关要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对1-2专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

　　

　　第五部分 名词解释

　　

　　一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

　　五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、 机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、 “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　九、 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　十、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　荆门市土壤肥料工作站2021年决算公开附件.XLS

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2023/8/4/art_11875_1006588.html
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