玉林市种子工作站2023年单位预算

　　玉林市种子工作站2023年单位预算

　　 

　　 

　　目录

　　第一部分：单位概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置情况

　　 

　　第二部分： 2023年部门/单位预算情况说明

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、单位收支总表

　　七、单位收入总表

　　八、单位支出总表

　　 

　　第三部分：名词解释

　　 

　　第四部分： 2023年预算报表

　　 

　　 

　　 

　　第一部分：单位概况

　　一、主要职能

　　管理种子事宜，促进农业发展。农作物新品种区域试验、品种真实性鉴定、试验示范及推广、评审、证书核发、种子生产、经营及许可证核发、质量监督管理，质量认证及服务。

　　二、机构设置情况

　　我单位属参公事业单位，内设办公室、业务科、财务科、检验科。人员编制8人，实有5人。

　　三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

　　    第二部分： 2023年单位预算情况说明

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、单位收支总表

　　七、单位收入总表

　　八、单位支出总表

　　上述报表详见附件。

　　一、部门收支总体情况说明

　　2023年本部门总收入114.15万元，同比2022年财政拨款收入116.54万元减少2.39万元，减少2%。主要是财政压缩项目经费。

　　2023年114.15万元，同比2022年一般公共预算支出116.54万元减少2.39万元，减少2%。主要是人员变动。

　　二、部门收入总体情况说明

　　2023年本部门总收入预算114.15万元，同比2022年财政拨款收入116.54万元减少2.39万元，减少2%。其中：

　　一般公共预算收入114.15万元，同比2022年一般公共预算支出116.54万元减少2.39万元，减少2%。

　　政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

　　国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。 

　　财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

　　单位收入0万元，与上年持平。

　　三、部门支出总体情况说明

　　2023年本部门总支出预算114.15万元，同比2022年一般公共预算支出116.54万元减少2.39万元，减少2%。其中： 

　　 基本支出预算112.33万元，同比2022年108.54万元增加  3.79万元，增长3.4％。主要原因是工资基数变动。 

　　 项目支出预算1.81万元，同比2022年8万元减少6.19万元，减少77.3％。主要原因是财政压缩经费。 

　　四、财政拨款收支总体情况说明

　　2023年本部门财政拨款总收入114.15万元，同比116.54万元减少2.39万元，减少2%。2023年财政拨款总支出114.15万元，同比116.54万元减少2.39万元，减少2%。主要是财政压缩项目经费。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2023年本部门一般公共预算支出114.15万元，同比2022年财政拨款收入116.54万元减少2.39万元，减少2%。其中：

　　（一）社会保障和就业科目支出预算28.84万元，同比2022年27.83万元增加1.01万元，增长3.6%。主要原因是工资人员变动。

　　（二）卫生健康支出科目支出预算9.14万元，同比2022年8.94万元增加0.2万元，增长2.2%。主要原因是工资基数变动。

　　（三）农林水支出科目支出预算69.19万元，同比2022年72.87万元减少3.68万元，减少5%。主要原因是工资基数变动，人员变动。

　　（四）住房保障支出预算6.98万元,同比2022年6.9万元增加0.08万元，增长1.1%。主要原因是工资基数变动。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　 2023年本部门一般公共预算基本支出112.33万元，同比2022年一般公共预算基本支出108.54万元增加3.79万元，增长3.4%。其中：

　　工资福利支出预算74.31万元，同比2022年71.37万元增加2.94万元，增长4.1%。主要原因是工资基数变动。

　　商品和服务支出预算13.04万元，同比2022年13.02万元增加0.02万元，增长1%。

　　对个人和家庭的补助支出预算24.99万元，同比2022年24.15 万元增加0.84万元，增长3.4%。主要原因是人员变动。

　　七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

　　我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.57万元，同口径比2022年0.47万元增加0.1万元，增长21 %，具体如下：

　　1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费2023年预算安排0.23万元，与上年持平。

　　3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。

　　4.会议费2023年预算安排0.34万元，比上年0.24万元增加0.1万元，增长41.6 %，增加的主要原因是上年财政延迟支付应付会议费，于今年予以支付。

　　5.培训费2023年预算安排0万元，与上年持平。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我站2022年度无政府性基金预算。

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　我站2022年度无国有资本经营预算。

　　十、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2023年我单位是参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算12.88万元，较2022年预算12.87万元增加0.1万元，增长7%，,主要原因是上年财政延迟支付应付会议费，于今年予以支付。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。

　　2023年，政府采购预算0.2万元，同比2022年0.7万元减少0.5万元，下降71.4 %。其中：货物类采购预算0.2万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，本单位无国有资产占用相关情况。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2023年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款1.71万元。

　　（一）单位整体支出绩效目标为：保证农业用种安全，确保农业增产丰收。

　　（二）2022农作物种子抽样及质量检测鉴定项目绩效目标为:完成水稻品种田间纯度、品种真实性种植鉴定及水稻转基因工作。

　　品种管理和种子工作项目绩效目标为：通过种子抽样并实放种植鉴定 ，可进一步加强种子质量的监督管理，管控假、劣种子 上市下田，保证农业用种安全，确保农业增产丰收。

　　第三部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 

　　第四部分： 2023年部门/单位预算报表（详见附件）

　　

　　

　　文件下载：

　　附件3：2023年部门预算公开表（种子站）.xlsx
附件5：绩效目标审核表_种子站.xls

　　

　　关联文件：

　　

原文链接：http://nyncj.yulin.gov.cn/syqtlm/czyjs/czysjsgjf/t16207625.shtml
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