市水产发展中心2023年部门预算公开

　　目 录

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　（二）内设机构

　　二、2023年主要工作任务

　　三、2023年部门预算编制情况及说明

　　（一）部门预算收支增减变化情况及原因

　　1、部门预算收入情况

　　2、部门预算支出情况

　　3、部门预算收入增减变化情况及原因

　　（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

　　1、三公经费情况

　　2、三公经费增减变化情况及原因

　　（三）机关运行经费安排情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占用情况

　　（六）项目预算绩效目标情况

　　四、2023年部门预算报表

　　五、名词解释

　　六、2022年末地方政府债券使用情况说明

　　

　　一、主要职责及内设机构

　　（一）主要职责

　　根据《关于印发〈市农业局局属各单位主要职能职责〉的通知》（荆农业发[2018]13号）精神，单位主要职责：1.贯彻落实国家关于渔业的法律法规、方针、政策等，拟定地方渔业发展的政策、规划、计划并组织实施；2.拟定全市渔业资源与水域生态环境保护规划，促进渔业生态环境合理开发利用；3.负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种监督管理；4.组织开展渔业水域生态环境修复、组织开展增殖放流工作；5.组织开展水生野生动植物保护工作，组织开展全市珍稀濒危水生野生动物保护管理工作；6.组织指导和监督全市自然保护区和水产种质资源保护区建设与管理工作；7.指导水产品加工、流通和渔业经济合作组织建设；8.保护和合理开发利用渔业资源，指导渔业标准化生产、健康养殖和产业化经营，负责健康养殖示范场指导、检查和认定工作；9.负责渔业科技创新及科普工作，做好渔业科技成果转化，指导全市水产技术的推广、应用和培训；10.负责水产品质量安全监督管理和水生动植物病害防控工作，开展年度水产品质量安全例行监测、产地监测；11.负责渔政、渔船、渔港监督管理。指导全市渔港规划建设管理，负责渔业机动渔船燃油补贴监督管理工作，负责渔业证照行政许可工作，负责指导渔业安全生产工作；12.组织指导全市水产抗灾救灾工作；13.承担上级交办的其他事项。

　　(二）内设机构

　　根据《市编办关于市水产局内设机构和科级领导职数的批复》（荆编办文[2015]99号）和《市编委关于撤销市直部门内设机构核减人员编制和领导职数的通知》（荆编文[2016]66号）文件规定，单位内设机构5个：办公室、人事教育科、计划财务科、产业发展科、渔政渔港监督管理科。程勇同志任单位法定代表人。

　　根据《市编委关于市水产局及所属事业单位机构整合和机构编制方案的通知》（荆编文[2014]61号）、《市编委关于撤销市直部门内设机构核减人员编制和领导职数的通知》（荆编文[2016]66号）、《市委编委关于市农业农村局秘属事业单位机构编制调整的通知》（荆编文[2019]66号），单位编制13名，2023年实有在职人员10人、退休人员25人（本单位退休17人，原渔业监察支队退休4人，原水产技术推广中心退休4人），另有抚恤人员4人、劳务用工3人。

　　二、2023年主要工作任务

　　2023年，全市水产工作将以乡村振兴战略为引领、以渔业转型升级为主线、以生态优先、绿色发展为总要求，按照水产养殖面积220万亩、水产品产量51万吨、渔业综合产值275亿元的规划目标，着力抓好六项工作。

　　（一）以一只虾工程为抓手，全力壮大产业实力。加快完善一街二园三区四中心小龙虾产业布局，加快建成荆门小龙虾良种选育繁育基地。举办荆门市第二届小龙虾美食旅游文化节，提升荆门龙虾品牌影响力。建成沙洋许家垸、钟祥瑞鸿源、京山徐桥等3标准化基地建设，提升全市标准化养殖水平。积极开展技术示范推广，加强技术指导、培训，提高虾农技术水平和增收能力。推进小龙虾养殖保险，提高农户抗风险能力。加快小龙虾加工项目建成投产，提高加工能力和水平。建成荆门小龙虾一条街、沙洋县万吨小龙虾产地批发市场等餐饮流通休闲项目，提升三产发展水平。

　　（二）以渔业转型发展为目标，全力提升产出能力。聚焦漳河清水小龙虾、优质鱼、生态龟鳖等3个重点产业，加快渔业科技创新步伐，全面推进渔业转型升级。开展新品种、新模式、新技术研究示范，组织举办现代渔业培训，提升养殖户转型发展能力。实施好京山雁门口、钟祥市洋梓等鱼池标准化改造项目，大力推进稻渔综合种养发展及稻渔基地改造，建设一批“菜篮子”水产保供基地。加强与科研院所合作，加快科技成果转化应用。支持鼓励有实力、有意愿的养殖企业逐步向设施渔业转型，提升养殖基地档次和产出能力。

　　（三）以组建产业联盟为平台，全力发展二三产业。积极引导市场主体组建渔业产业联盟，提升市场竞争能力。鼓励支持加工企业开展预制水产品开发。着力发展休闲渔业。鼓励支持民间水产文化活动，提升行业知名度和软实力。

　　（四）以水产品安全供给为已任，全力保障质量安全。继续开展水产绿色健康养殖“五大行动”，严格执行三项记录和休药期制度，发挥智慧渔业平台在质量安全中的监管作用，确保养殖环节安全。认真落实食用农产品合格证制度，严格落实属地管理责任和企业主体责任，规范养殖企业出具食用水产品合格证制度环节，确保销售过程安全。在配合省部级水产品安全抽检的同时，继续在全市范围内开展水产品例行检测10次，完成抽样检测180个以上，确保生产产品安全。

　　（五）以渔业可持续发展为主责，全力维护渔业资源。认真贯彻执行《荆门市水域滩涂养殖规划》，严格执行长江流域和种质资源保护区常年禁渔政策，继续组织开展渔业增殖放流活动，维护好天然水域渔业资源。持续开展养殖尾水治理，探索总结适应不同地区、不同模式的尾水治理方案，将规模养殖基地逐步纳入养殖尾水治理范围。适时组织开展养殖尾水治理情况检查，确保养殖尾水治理工程有维护、有作用、有效果。

　　（六）以干部队伍建设为主职，全力加强自身建设。持续开展党的二十大精神学习，全面贯彻落实习近平总书记关于湖北工作的重要讲话和指示批示精神，切实提升干部职工理论和业务水平。持续开展党风廉政建设，不断压实意识形态责任，扎实开展违规吃喝专项检查、迟到早退等违规问题监督检查，切实提升党员干部廉政勤政意识。持续开展争先创优，积极组织参加创城、洁城等中心工作，不断丰富文明单位、社会治安综合治理、档案达标等创建活动内容和形式，切实提升单位对外形象。

　　三、2023年部门预算编制情况及说明

　　（一）部门预算收支增减变化情况及原因

　　1.部门预算收入情况

　　2023年预算收入462.16万元，其中：财政拨款收入402.24万元，财政金库收入59.92万元。2022年预算收入413.96万元，其中：财政拨款收入359.96万元，财政金库收入54.00万元。2023年预算收入增48.20万元，增11.6%。

　　2.部门预算支出情况

　　2022年预算支出462.16万元，其中：基本支出376.57万元，项目支出85.59万元。按功能分类科目分类：归口管理的行政单位离退休支出93.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.20万元，死亡抚恤支出4.87万元，行政单位医疗支出14.21万元，行政运行（农业）支出219.17万元，一般行政管理事务35.59万元，农产品加工与促销50.00万元，住房公积金支出21.06万元。

　　3.部门预算收支增减变化情况及原因

　　预算收支增加原因分析：本年收入、本年支出同时比上年增加48.20万元，增幅11.6%，主要原因有二：一是规范津贴补贴后奖金上浮，即现基础绩效奖、年度考核奖比原来的“4+1”有所提高；二是基础绩效奖纳入机关事业单位基本养老保险缴费基数，养老保险缴费也有所提升。

　　（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

　　1.三公经费情况

　　2023年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算6.50万元，其中：因公出国出境经费预算0万元，公务用车购置及运行维护费4.50万元（均为公务车运行维护费），公务接待费预算2.00万元。比2022年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算5.00万元增1.5万元（均为公务车运行维护费）。

　　2.三公经费增减变化情况及原因

　　①因公出国出境经费预算0万元。与上年相比无变动；

　　②公务用车购置及运行维护费4.50万元，比上年增1.5万元，主要是考虑燃油价格持续在高位运行，原有经费预算不足以保障正常工作运行；

　　③公务接待费预算2.00万元，与上年持平。

　　（三）机关运行经费安排

　　2023年，市水产发展中心机关运行经费42.27万元，主要用于保障单位办公、水电、差旅、维修、公务用车运行、接待、会议等运行经费。支出明细：办公费1.39万元，印刷费0.2万元，水费0.2万元，电费1万元，邮电费0.92万元，物业管理费3万元，差旅费8.5万元，维修维护费0.3万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元，公务接待费2万元，工会经费2.5万元，福利费（工作餐补助）4.8万元，公务车运行维护费3万元，其他交通费（公车改革补贴）10.01万元，其他商品和服务支出3.65万元。

　　2023年机关运行经费比上年26.25万元增16.02万元，增幅61.0%，一是上年口径中不包括其他交通费，剔除此项因素后实际增幅22.9%；二是运行经费预算口径调整，由原来的按人头预算调整为按单项按级别预算，经费预算有所提升。

　　（四）政府采购预算情况

　　2023年的政府采购预算13.00万元，其中:货物类8.50万元，服务类4.50万元，较上年下浮2.50万元。2022年政府采购预算15.50万元，其中：货物类12.50万元，服务类3.00万元。原因分析：2022年因水产品质量安全检测需要，购置了部分检测设备，2023年没有相关采购预算。

　　（五）市级财政项目资金

　　本年市级财政资金预算安排项目两个，与上年一致。

　　一是水产品质量安全检测项目。该项目于2022年初由财政部门组织专家予以评审，年度安排项目资金50万元，资金主要用于市级水产品质量安全检测，保障水产品食用安全，项目按年推进，方案设计在重大节假日期间开展抽样检测工作。绩效目标主要有五：抽检水产品样品数量200个以上，抽检水产品样品平均价格控制60元以下，检测药品平均价格控制250元以下，水产品质量安全合格率达到97%以上，出具水产品检测报告时限控制10个工作日以内。

　　二是非税收入成本项目，预算安排资金35.59万元，资金用于出租资产维修维护费、租金缴纳相关税费以及解决原市水产技术推广中心退休人员社保未保障补助。绩效指标主要有三：维修维护费按10%提取，保障资产正常运行；税金按17%提取，保障税金入库；原市水产技术推广中心退休人员社保未保障补助按实际缺口计算。

　　（六）国有资产占用情况

　　2022年末，市水产发展中心固定资产原价235.79万元，累计折旧196.98万元，固定资产净值38.81万元。固定资产主要包括：房屋及建筑面积4598.89平方米，应急车辆1辆。

　　无形资产原价60.81万元，累计摊销0.06万元，净值60.75万元，其中：一是土地使用权，原价60.24万元，未计提摊销费用；二是办公电脑软件原价0.57万元，累计摊销0.06万元，净值0.51万元。

　　（七）政府性基金情况

　　2023年，市水产发展中心没有政府性基金预算收入、支出情况。

　　四、2022年单位预算报表（见附表）

　　五 名词解释

　　1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2.社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

　　3.行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　4.医疗卫生：反映医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

　　5.节能环保：反映政府节能环保支出。

　　6.农林水事务：反映政府农林水事务支出。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

　　10.对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　11.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　12.其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

　　13.“三公”经费：指当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的因公出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、2022年末地方政府债券使用情况说明

　　2022年，市水产发展中心无使用地方政府债券情况。

　　2023市水产发展中心预算公开表.xls

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2023/2/16/art_11875_957181.html
[免责声明] 本文来源于网络转载，仅供学习交流使用，不构成商业目的。版权归原作者所有，如涉及作品内容、版权和其它问题，请在30日内与本网联系，我们将在第一时间处理。