湘潭市动物疫病预防控制中心2023年部门预算公开说明

　　湘潭市动物疫病预防控制中心2023年部门预算公开说明

　　目 录

　　第一部分 2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2023年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出分类(政府预算)

　　5、支出分类(部门预算）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、工资福利(政府预算)

　　9、工资福利

　　10、个人家庭(政府预算)

　　11、个人家庭

　　12、商品服务(政府预算)

　　13、商品服务

　　14、三公

　　15、政府性基金

　　16、政府性基金(政府预算)

　　17、政府性基金（部门预算）

　　18、国有资本经营预算

　　19、财政专户管理资金

　　20、专项清单

　　21、项目支出绩效目标表

　　22、整体支出绩效目标表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分2023年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、承担全市动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告等技术工作。

　　2、组织实施动物免疫接种、防疫档案、畜禽标识及生物制品等防疫物资的采购、储存、发放。

　　3、负责动物、动物产品质量安全和兽药的检测、承担全市“瘦肉精”实验室检测、负责乡镇动物防疫站的业务技术指导。

　　（二）机构设置

　　湘潭市动物疫病预防控制中心内设机构包括：湘潭市动物疫病预防控制中心隶属于湘潭市农业农村局，系公益一类事业单位，编制数为14人，实有在职人员13人。内设科室3个，分别为监测与流调科、防疫物资科、综合科。

　　二、部门预算单位构成

　　湘潭市动物疫病预防控制中心只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含湘潭市动物疫病预防控制中心。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算266.31万元，其中：一般公共预算拨款266.31万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加42.05万元，主要原因是引进技术人员，增加人员及公用经费收入。

　　（二）支出预算：2023年本部门支出预算266.31万元，其中：农林水支出266.31万元。支出较去年增加42.05万元，主要原因是引进技术人员，增加人员及公用经费支出。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2023年本部门一般公共预算拨款支出预算266.31万元，其中：农林水支出266.31万元，占100%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算222.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算43.35万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：病虫害控制支出5万元，主要用于重大动物疫苗的收发、保存。确保疫苗质量，防控重大动物疫病等方面；农产品质量安全支出33.35万元，主要用于掌握动物疫情流行情况，提供预警预报，应对突发动物疫情，确保不发生重大动物疫情流行等方面；其他农业农村支出5万元，主要用于动物疫情监测、诊断等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费30.5万元，比上年预算增加10.26万元，增长50.66%，主要原因是新增工作人员，增加公用经费。

　　（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为3.72万元，其中，公务接待费0.52万元，公务用车购置及运行费3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加0.02万元，主要是增加公务接待费。

　　（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，无会议费预算支出；培训费预算0万元，无培训费预算支出；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等经费预算支出。

　　（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额48万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算8万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为266.31万元，其中，基本支出222.96万元，项目支出43.35万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。

　　第二部分2023年部门预算表

原文链接：http://xtsnyncj.xiangtan.gov.cn/12742/12795/12791/content_1195343.html
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