广西农业广播电视学校玉林分校2022年单位预算

　　广西农业广播电视学校玉林分校

　　2022年单位预算

　　 

　　目录

　　第一部分：单位概况

　　一、 主要职能

　　二、 机构设置情况

　　三、人员构成情况

　　第二部分： 单位预算报表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、单位收支总表

　　七、单位收入总表

　　八、单位支出总表

　　 

　　第三部分： 2022年单位预算情况说明

　　 

　　第四部分：名词解释

　　 

　　 

　　 

　　主要内容

　　 

　　第一部分：单位概况

　　一、主要职能

　　1、指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　2、完成农业农村局、市委、市政府交办的其他任务

　　二、机构设置情况

　　单位设置机构2个单位名称，广西农业广播电视学校玉林分校和玉林市农民科技教育培训中心，属于公益一类事业单位，内设1、校长室、总管单位所有事务；2、单位办公室，主要负责人事、往来文件处理，文书起稿、档案保存等；3、财务室，主要负责单位财务工作；4、教务室，主要负责村两委培训、现代农民培育等科教工作

　　三、人员构成情况

　　广西农业广播电视学校玉林分校事业编制5人，财政供给单位编制内实有人员4人，离退休人员1人。

　　第二部分： 2022年单位预算报表（详见附件）

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、单位收支总表

　　七、单位收入总表

　　八、单位支出总表

　　上述报表详见附件。

　　第三部分： 2022年单位预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况说明

　　2022年财政拨款收入62.21万元，同比减少50.5万元，下降45%。2022年财政拨款支出62.21万元，同比减少50.5万元，下降45%。

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　2022年一般公共预算支出 62.21万元，同比减少50.5万元，下降45%。

　　按支出功能分类科目划分，共分为 四 类，其中： 

　　（一）208类社会保障支出预算 9.29 万元，占支出总预算的 14.93 ％，同比减少0.62 万元，下降6.25  ％。 

　　（二）210类卫生健康支出预算4.22万元，占支出总预算的6.78％，同比减少0.31 万元，下降6.62  ％。 

　　（三）213类事业运行支出预算44.81 万元，占支出总预算的72 ％，同比减少48.97 万元，下降52.22 ％。 

　　（四）221类住房公积金支出预算3.88万元，占支出总预算的 6.34 ％，同比减少 0.62万元，下降 13.78 ％。 

　　三、一般公共预算基本支出情况说明

　　2022年一般公共预算基本支出 58.21 万元，占支出总预算的93.57 %，同比增加 8.56万元，增长17.24 %。其中： 

　　 工资福利支出预算48.41万元，占基本支出预算 83.16 ％，同比增加 8.56 万元，增长17.24％。 

　　  商品和服务支出预算 8.25 万元，占基本支出预算 14.17 ％，同比增加2.12万元，增长34.58％。 

　　对个人和家庭的补助支出预算1.52 万元，占基本支出预算2.61 ％，同比增加 0.62 万元，增长 68.89 ％。

　　住房公积金支出预算3.88万元，占基本支出预算 6.67％，同比减少 0.62 万元，下降13.78 ％。

　　四、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.2 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算  0.2 万元，公务用车运行维护费支出预算  0 万元。”三公”经费中有增减变动的是公务接待费，主要的原因是厉行节约，“过紧日子”原则，依据年度工作安排需要调整预算数，进行压减“三公”经费。

　　（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0.2  万元，比2021年初预算 0.4  万元减少 0.2  万元，同比下降 33.33  %。其中：

　　1.因公出国（境）经费2022年预算  0 万元，同比减少  0 万元，下降 0  %，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排0人次。 此项经费增加/减少的主要原因是：本单位没有此项目安排。

　　2.公务接待费2022年预算 0.2 万元，同比增加0.2 万元，增长100 %，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加/减少的主要原因是：预算安排变动。 

　　3.公务用车费2022年预算  0  万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算  0 万元，同比减少  0万元，下降 0  %，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市农业农村局公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2022年共安排公务用车运行维护费预算 0 万元，主要用于机关和局属0个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算 0  万元，同比减少 0 万元，下降0 ％。公务用车费费增加/减少的主要原因是：本单位没有公务用车。

　　五、政府性基金预算情况说明

　　2022年政府性基金支出预算 0  万元，同比增加 0 万元，下降 0 %，主要原因是：我单位2022年没有政府性基金预算。

　　六、单位收支预算情况说明

　　2022年单位收入预算62.21 万元，同比减少50.5 万元，下降45 %，主要是由于：人员变化，项目任务预算指标变动。

　　2022年单位支出预算62.21 万元，同比减少50.5 万元，下降45 %，主要是由于：人员变化，项目任务预算指标变动。

　　七、单位收入预算情况说明

　　2022年单位收入预算62.21 万元，同比减少50.5 万元，下降45 %，主要是由于：人员变化，项目任务预算指标变动。

　　八、单位支出预算情况说明

　　2022年单位支出预算62.21 万元，同比减少50.5 万元，下降45 %，主要是由于：人员变化，项目任务预算指标变动。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）事业运行经费安排情况说明

　　 “事业运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2022年我单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，事业运行经费财政拨款预算（44.81 ）万元，较2021年预算减少（ 48.97 ）万元，下降（ 52.22 ）%，,主要原因是：项目指标变动，项目任务未下达指标。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2022年，政府采购预算 0 万元，同比增加0万元，下降100 %。政府集中采购预算  0 万元，占政府采购预算 0  %；分散采购预算 0万元，占政府采购预算 0 %。

　　政府采购资金来源于一般公共预算 0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 万元，上年结余收入 0 万元。

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0  万元，工程类采购预算 0  万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　本单位无国有资产占用情况。截至2020年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2022年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，我单位预算额度在50万元以上（含50万元）的预算项目0个、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元。

　　 

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政单位/单位当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　

　　文件下载：

　　农广校2022年单位预算公开表.xls

　　

　　关联文件：

　　

原文链接：http://nyncj.yulin.gov.cn/syqtlm/czyjs/czysjsgjf/t11406859.shtml
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