玉林市农业科学院2022年单位预算

　　玉林市农业科学院2022年单位预算

　　 

　　目录

　　第一部分：单位概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　 

　　第二部分： 2022年单位预算报表

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　 

　　第三部分： 2022年单位预算情况说明

　　 

　　第四部分：名词解释

　　 

　　 

　　 

　　 

　　第一部分：单位概况

　　一、主要职能

　　玉林市农业科学院是玉林市农业农村局下属相当副处级财政全额拨款（公益一类）事业单位，主要职能任务是：

　　（一）贯彻执行国家农业科技方针，开展农业科学技术攻关和创新，服务“三农”工作。

　　（二）从事种植业为主的应用及基础研究，选育和引进农作物优良新品种，开展农作物的区域性试验，对作物高产栽培技术、病虫害发生机理与防控技术、应用生物技术、种子生产技术、农产品加工等技术进行研究与示范推广。

　　（三）加强科技成果转化为生产力，搞好农业科技服务，为农业发展提供科技支撑。

　　（四）承担农业农村部植物新品种保护办公室、各级种子管理单位以及其他组织或个人委托的植物品种DUS测试与鉴定工作；承担种子等有关管理单位、各级司法机构及其他委托人委托的有关品种侵权等案件的技术鉴定；开展植物品种测试和鉴定新技术、新方法研究及测试指南的研制；收集、整理、保存植物品种测试所需的繁殖材料、抗病虫性鉴定所需的病原和虫源等；建设维护农业农村部植物品种的性状描述、DNA指纹、图像等数据库；农业农村部植物新品种测试中心安排的其他工作。

　　（五）承办市委、市政府和主管单位交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　（一） 内设科室

　　根据玉林市机构编制委员会《关于组建玉林市农业科学院的通知》（玉编〔2013〕22号）和《关于玉林市农业科学院增设内设机构和科级领导职数的批复》（玉编〔2017〕75号），我单位内设院办公室、科研管理科、人事科、计财科、粮食作物研究所、蔬菜研究所、经济作物研究所、园艺研究所、植物新品种测试所（农业农村部植物新品种测试玉林分中心）9个科级单位。

　　（二） 人员构成情况

　　我单位核定事业编制128名，在职人员实有人数111人，退休人员146人。

　　三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

　　 

　　第二部分： 2022年单位预算报表（详见附件）

　　一、单位收支总体情况表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　上述报表详见附件。

　　 

　　第三部分： 2022年单位预算情况说明

　　一、单位收支预算情况说明

　　2022年单位收入预算1840.3万元，同比减少92.1万元，降低4.76%，主要是由于2022年政府采购预算安排减少。其中：一般公共预算拨款收入1792.41万元，上年结转结余资金47.89万元。

　　2022年单位支出预算1840.3万元，同比减少92.1万元，降低4.72%，主要是由于2022年政府采购预算安排减少。

　　二、单位收入预算情况说明

　　2022年单位收入预算1840.3万元，同比减少92.1万元，降低4.76%，主要是由于2022年政府采购预算安排减少。

　　三、单位支出预算情况说明

　　2022年单位支出预算1840.3万元，同比减少92.1万元，降低4.76%，主要是由于2022年政府采购预算安排减少。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2022年财政拨款收入1792.41万元，同比增加45.44万元，增长2.6%。2022年一般公共预算拨款收入1792.41万元，同比增加45.44万元，增长2.6%。主要原因是由于职工增资导致各项社保和住房公积金缴费基数比上年有所增加。

　　2022年财政拨款支出1792.41万元，同比增加45.44万元，增长2.6%。其中，社会保障和就业支出358.80万元，卫生健康支出162.75万元，农林水支出1136.67万元，住房保障支出134.19万元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2022年一般公共预算支出1792.41万元，同比增加45.44万元，增长2.6%。主要原因是由于职工增资导致各项社保和住房公积金缴费基数比上年有所增加。 

　　按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　（一）208类社会保障和就业支出科目支出预算358.8万元，占支出总预算的20.02％，同比增加19.63万元，增长5.79％。主要原因是由于职工增资导致养老保险和职业年金缴费基数比上年有所增加。 

　　1. 208类05款02项“事业单位离退休”90.42万元，用于退休人员相关支出。

　　2. 208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”178.92万元，用于在职人员缴纳基本养老保险费支出。

　　3. 208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”89.46万元，用于在职人员缴纳职业年金费用支出。

　　（二）210类卫生健康支出科目支出预算162.75万元，占支出总预算的9.08％，同比增加10.88万元，增长7.16％。主要原因是由于职工增资导致医疗保险等社保基数比上年有所增加。

　　 1. 210类11款02项“事业单位医疗”82.75万元，用于在职人员缴纳的基本医疗保险支出。

　　2. 210类11款03项“公务员医疗补助”78.88万元，用于在职人员、退休人员缴纳医疗费支出。

　　3. 210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”1.12万元，用于在职人员的工伤保险费支出。

　　（三）213类农林水支出科目支出预算1136.67万元，占支出总预算的63.41％，同比增加4.22万元，增长0.37％。主要原因是职工工资比上年有所增加。

　　1.213类01款04项“事业运行（农业）”1034.27万元，主要用于维持正常运转发生的人员经费支出，例如职工工资和按市统一规定的标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出。

　　2.213类01款06项“科技转化与推广服务”102.4万元，主要用于科研技术示范推广新品种新技术、驻村第一书记和工作队员及科研基地设施维修维护等方面的支出。

　　（四）221类住房保障支出科目支出预算134.19万元，占支出总预算的7.49％，同比增加10.71万元，增长8.68％。主要原因是由于职工增资导致住房公积金缴费基数比上年有所增加。

　　1.221类02款01项“住房公积金”134.19万元，用于按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2022年一般公共预算基本支出1690.01万元，占支出总预算的94.29%，同比减少57.96万元，下降3.26%。主要原因是上年主要用于科研技术示范推广新品种新技术、驻村第一书记和工作队员及科研基地设施维修维护等方面的专项经费和政府采购经费预算支出全部记在了基本支出中。其中： 

　　工资福利支出预算1384.44万元，占基本支出预算81.92％，同比增加82.3万元，增长6.32％。主要原因是由于职工工资和缴费基数比上年有所增加。

　　商品和服务支出预算158.55万元，占基本支出预算9.38％，同比减少142.25万元，下降47.29％。主要原因是上年主要用于科研技术示范推广新品种新技术、驻村第一书记和工作队员及科研基地设施维修维护等方面的专项经费和政府采购经费预算支出全部记在了基本支出里的商品和服务支出中。

　　对个人和家庭的补助支出预算147.02万元，占基本支出预算8.7％，同比增加3万元，增长2.8％。主要原因是困难遗属人数的增加导致遗属困难补助支出增加。

　　七、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算12.83万元（全口径），其中：公务接待费支出预算3.3万元，公务用车运行维护费支出预算9.5万元。“三公”经费较上年相比无变动。

　　（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算12.83万元，比2021年初预算12.83万元减少0万元，同比下降0%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，我单位2022年和2021年均无因公出国（境）经费。

　　2.公务接待费2022年预算3.33万元，同比减少0万元，下降0%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关单位来我院调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

　　3.公务用车费2022年预算9.5万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算9.5万元，同比减少0万元，下降0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市农业科学院公务用车编制数3辆，实有车辆总数2辆，2022年共安排公务用车运行维护费预算9.5万元，主要用于我单位开展科技活动过程中所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0％。2022年我单位无公务用车购置费。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　我单位2022年度无政府性基金预算。

　　九、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　我单位属于事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2022年，政府采购预算122.38万元，同比减少66.34万元，下降35.15%。政府集中采购预算13.77万元，占政府采购预算11.25%；分散采购预算108.61万元，占政府采购预算88.75%。

　　政府采购资金来源于一般公共预算74.49万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入47.89万元。

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算117.58万元，服务类采购预算4.8万元，工程类采购预算0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是科研业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2022年，我单位2022年单位预算“二上”阶段报送的项目，涉及一般公共预算拨款102.4万元，政府性基金预算拨款0万元，我单位无特定目标类本级项目，无预算金额200万元以上（含）的其他运转类项目。 

　　 

　　第四部分：名词解释

　　一、财政拨款收入：指自治区财政单位/单位当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 

　　

　　

　　文件下载：

　　玉林市农业科学院2022年单位预算公开表.xls

　　

　　关联文件：

　　

原文链接：http://nyncj.yulin.gov.cn/syqtlm/czyjs/czysjsgjf/t11406918.shtml
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