2019年度岳阳市农业农村局部门整体支出绩效评价报告
根据市财政局《关于落实2020年度财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》要求，我局专门成立财政支出绩效评价工作小组，组织对2019年度部门整体支出开展了绩效自评。现将有关情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
根据《中共岳阳市委办公室、岳阳市人民政府办公室关于印发<岳阳市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（岳办〔2019〕53号），岳阳市农业农村局是市人民政府工作部门，为正处级。市委农村工作领导小组办公室设在市农业农村局。核定市农业农村局机关行政编制75名、机关后勤服务事业编制6名。2019年末，我局机关实有人员366人，其中在职人员136人、离休人员4人、退休人员226人。设置21个内设机构，所属事业单位7个，全部纳入2019年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室（行政审批办公室）、政府法规与改革科、发展规划科、计划财务科、乡村振兴工作办公室、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场信息与对外交流科、科技教育科（市农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设与农垦科、人事科、机关党委（纪委）、离退休人员管理服务科。
所属事业单位分别是岳阳市农业科学研究院、岳阳市农业综合执法支队、岳阳市农业综合技术推广站、岳阳市农业综合检验检测中心、岳阳市农村经营管理局5个副处级公益一类全额拨款的事业单位；岳阳市动物疫病预防控制中心（市动物血吸虫病防治工作站）、岳阳市洞庭湖江豚保护中心2个正科级公益一类全额拨款的事业单位。
（二）部门主要职能
1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策等。2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。3、贯彻落实国家、省关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。6、负责农产品质量安全监督管理。7、组织农业资源区划工作。8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。10、负责农业投资管理。11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。12、指导农业农村人才工作。13、组织参与农业对外合作工作。14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。
二、2019年重点工作
1.突出提质增效，精细农业再上台阶。七大百亿产业发展成效明显，粮食播种面积740万亩，产量295万吨，其中建设高档优质稻200万亩；油菜、蔬菜播种面积分别达到190万亩、120万亩；水产养殖面积112万亩，水产品产量38.7万吨，连续30年位居全省第一，其中小龙虾养殖面积103万亩、产量12万吨；出栏生猪364万头，提前完成省政府下达指标任务（340万头），已完成立项的新改扩规模猪场72家，6月底前可全部投产，将新增能繁母猪9.5万头、新增生猪出栏200万头；黄茶产量8017吨、同比增长12.2%，岳阳黄茶成功入选中国农业品牌目录2019农产品区域公用品牌；楠竹面积130万亩。特色强农行动稳步实施，加快现代农业产业园建设，共创建75个市级现代农业特色产业园、8个省级示范园，争取省、市资金1400万元；平江华容芥菜特色产业集聚区创建任务基本完成，我市获评全省“千企帮千村”先进单位。三产融合深入推进，全市农产品加工企业达到2961家，1-10月，实现总产值1395.3亿元，同比增长11.7%。农旅、文旅深度融合，临湘市羊楼司镇梅池村获评“中国最美休闲乡村”，成功举办龙虾节、G240“乡味长廊”丰收美食节等系列展会活动，龙虾、芥菜等涉农特色产业知名度、美誉度明显提高。
2.突出标本兼治，人居环境整治扎实推进。通过开展声势浩大的集中攻坚，打造了一批示范村、示范片、示范带，绝大多数村庄实现“干干净净、整整齐齐、清清爽爽”目标。全市清理农村生产生活垃圾101万吨、无害化处理率达99.7%，清理沟渠塘坝2.6万公里，治理大小黑臭水体2.6万处；清理畜禽养殖污染户4.3万户；已完成14.9万户卫生厕所改（新）建（超出省定任务5000户）。累计拆除农村“空心房”2608万平方米，腾退土地12.9万亩，补充耕地6.9万亩，为乡村振兴筹集资金45亿元，全市新规划集中建房点735个，累计建成30栋以上集中建房点301个，累计竣工1.7万户、节约用地1.7万亩，规范建房审批率提高到100%，分散建房量下降68%。建立村级环境卫生理事会1622个，卫生保洁、规范建房、移风易俗等机制初步建立，取得了乡村振兴第一仗的阶段性重大胜利，全省农村人居环境整治现场推进会在岳阳召开，打响了“外学浙江、内学岳阳”品牌。
3.突出项目支撑，特色小镇加快创建。产业规模不断扩大。20个特色小镇创建镇主导产业产值均超过当地农业产值三分之一以上，同比增长超过10%；在建项目133个，投资额度51.8亿元，其中，鹤龙湖镇成功洽谈了5家省市龙头企业，共投资1.2亿元，发展蟹虾综合养殖基地2.5万亩；黄盖湖镇稻虾连作规模扩大至2万余亩，涨幅达43%。平江县加义镇被评为2019年国家农业产业强镇（1000万元），华容县三封寺镇被评为全省特色农业小镇（200万），汨罗市长乐镇、临湘市云湖街道被纳入省特色产业小镇建设名单。品牌影响不断加大，先后举办了湖南岳阳小龙虾产业博览会、湘阴第四届乡村旅游节暨樟树港辣椒节、屈原栀子文化旅游节等系列节会，组织农业企业参加了中国国际农产品交易会、中国中部（湖南）农业博览会、湖南贫困地区优质农产品（深圳、北京）产销对接活动等国际国内展会，推介特色小镇优质农产品。2019年10月央视4套《远方的家》栏目推介了首批授牌的芥菜小镇、龙虾小镇、竹器小镇，12月在红网开设“小镇热度”排行榜，大力宣传特色小镇创建工作。
4.突出补齐短板，发展基础不断完善。全市高标准农田建设成效明显，累计建成317万亩。新型职业农民培育如火如荼，共培训18834人次，累计认定新型职业农民8137人。深入开展“大棚房”问题专项清理整治行动，全市176个“大棚房”问题全部整改到位，完成率100%。持续巩固矮围网围整治成果，全面启动生态修复工程。严防严控非洲猪瘟，全市没有出现一起疫情。全力打好草地贪夜蛾阻击战，整体情况可防可控。狠抓农产品质量安全，全市“三品一标”有效认证个数达314个，其中绿色食品214个、无公害农产品65个、有机食品23个，地理标志农产品12个。深入开展打击非法捕捞专项整治行动，全市共办理涉渔案件45起、涉案人员53人。全面推进禁捕退捕工作，共核实专业捕捞渔民2485户，9169人、渔船4705艘，兼业渔民4479户渔船6547艘；有条不紊开展渔船及渔具评估回收、拆解工作，截止目前，全市签订退捕协议完成3011户，占省定总任务的72.41%，完成渔船拆解4322艘，占省定总任务的55.92%。
5.突出稳定增收，产业扶贫持续发力。以实施农业“百千万”培育工程为总抓手，紧扣粮食、油料、生猪、水产、茶叶、蔬菜、水果、竹木等八大主导产业，深入推进“百企帮百村”行动，确保贫困地区、贫困人口获得稳定的产业收入。在贫困地区发展稻虾综合种养32万亩、优质稻8O万亩、蔬菜51万亩、肉鸽5O3万羽、油菜144万亩、茶叶24万亩、特色水果38万亩、林下经济113万亩，带动脱贫1.4万人以上，人均增收1800元以上。109家企业签订帮扶协议109份，累计投入帮扶资金1430多万元，建设特色农副产品基地5.85万亩，安置劳动力就业2417人，其中建档立卡883人。
6.突出激发活力，农村改革稳步实施。健全土地流转管理制度，建成县、乡级土地流转服务中心119个，全市土地流转总面积262万亩，占全市承包耕地总面积59.1%。深化农村土地制度和集体产权制度改革，共发放承包权确权证书83.2万本、发放率达94.5%；开展农村集体资产清产核资市级验收，共清查农村集体账面资产65.8亿元，集体经济组织成员身份认定率达到92.4%，临湘市农村集体产权制度改革试点工作基本完成。
三、部门整体收支情况
1、收入情况：全年收入5488.64万元，其中：全年财政拨款收入5294.74万元、其他收入193.90万元。
2、支出情况：全年支出5801.75万元，其中：基本支出2871.7万元（其中，工资福利支出1957.40万元，商品和服务支出348.34万元，对个人和家庭的补助支出539.97元，其他25.99万元），项目支出2930.05万元。
3、三公经费支出情况：2019年“三公”实际支出55.64万元，其中：公务接待费22.26万元、公务用车运行维护费33.38万元 。
四、部门（单位）整体支出管理及绩效情况
（一）部门整体支出情况分析
1、2019年市农业农村局部门整体支出5801.75万元，其中：基本支出2871.7万元，占总支出49.50% ；项目支出2930.05万元，占总支出的50.50%。
2、2019年“三公”实际支出55.64万元，较2018年45.01万元增加10.63万元，增加23.62%,其中：公务接待费22.26万元、公务用车及维修运行费用33.38万元，主要原因是主要是由于多轮机构改革，自2019年1月起，原市畜牧兽医水产局、市农业机械管理局两家单位将人、财、物、事、权全并入市农业委员会；自2019年3月26日起，划入市发改委农业投资项目管理职责到我局，划入市财政局下属参公事业单位市农业综合开发办的职责到我局，划入市农业委下属参公事业单位市农村经营服务站职责到我局，成建制的划入人员总计18人，机构职责职能明显增强。
3、专项资金使用情况分析。主要项目使用情况：①农产品质量安全检测检验：87.85万元；②农业行政执法及农民负担监管专项：14.53万元；③农机购置补贴组织管理工作经费：33.07万元；④农机安全监理工作经费：21.88万元；⑤农业技术推广及病虫害控制专项：28.91万元；⑥省农博会及农业节会29.30万元；⑦农村能源项目建设及农业环境保护专项：16.04万元。
4、对农林水事业补助情况分析。主要用于茶叶产业技术体系环洞庭湖区实验建设补助，产业扶贫，村级集体经济发展。
5、固定资产管理情况分析。坚持厉行节约、物尽其用的原则，农委资产管理采取统一建账、统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，办公室统一调节使用，发挥其效益，特别是按照市资产管理领导小组的要求，对资产进行了全面的清理，保证能用则用的原则，对不能用的资产，采取先处置后购置，保证了资产的安全高效。同时对办公楼进行了维修，添置了部分急需的固定资产。截止到2019年12月底，固定资产总额6294.68万元。
6、部门整体节余资金分析。截止2019年12月31日，累计节余1341.47万元。
（二）部门整体支出管理情况分析
1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。
2、财务管理按制度运行。按照国家法律法规，制定了机关财务、资产配置使用、接待、会务、因公出差、车辆使用等内部控制制度，并按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
3、各项中心工作和政府重点工作全面完成
2019年，市农业农村局全面贯彻落实中央、省、市委各项决策部署，以农业供给侧结构性改革为主线，以农村人居环境整治为抓手，加快推进乡村振兴战略，农业农村工作取得了显著成效。全市农林牧渔业总产值649.93亿元、同比增长3.2%，农林牧渔业增加值402.10亿元、同比增长3.4%，农民人均可支配收入16878元、同比增长8.8%。我局被农业农村部评为全国农业农村系统先进集体，为全省唯一获此荣誉的市州农业农村局；市农科院被评为全国农业植物新品种保护先进集体；我市已经入围省政府督查激励项目——六大强农行动先进市州。
五、存在的问题及工作努力的方向
预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异，专项支出有待进一步加强。对今后的工作，一是按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是进一步细化“三公”经费管理，杜绝挪用和挤占其他预算资金。三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。
岳阳市农业农村局
2020年6月15日
附件1：岳阳市2019年度部门整体支出绩效评价自评表
| 一、部门（单位）基本概况 | |||||||||||
| 联系人 | 陈子玲 | 联络电话 | 0730-8687819 | ||||||||
| 人员编制 | 行政编制75名+ 机关后勤服务事业编制6名 | 实有人数 | 136人 | ||||||||
| 职能职责概述 | 1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策等。2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。3、贯彻落实国家、省关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。6、负责农产品质量安全监督管理。7、组织农业资源区划工作。8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。10、负责农业投资管理。11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。12、指导农业农村人才工作。13、组织参与农业对外合作工作。14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。 | ||||||||||
| 年度主要 工作内容 | 1.突出提质增效，精细农业再上台阶。七大百亿产业发展成效明显，粮食播种面积740万亩，产量295万吨，其中建设高档优质稻200万亩；油菜、蔬菜播种面积分别达到190万亩、120万亩；水产养殖面积112万亩，水产品产量38.7万吨，连续30年位居全省第一，其中小龙虾养殖面积103万亩、产量12万吨；出栏生猪364万头，提前完成省政府下达指标任务（340万头），已完成立项的新改扩规模猪场72家，6月底前可全部投产，将新增能繁母猪9.5万头、新增生猪出栏200万头；黄茶产量8017吨、同比增长12.2%，岳阳黄茶成功入选中国农业品牌目录2019农产品区域公用品牌；楠竹面积130万亩。特色强农行动稳步实施，加快现代农业产业园建设，共创建75个市级现代农业特色产业园、8个省级示范园，争取省、市资金1400万元；平江华容芥菜特色产业集聚区创建任务基本完成，我市获评全省“千企帮千村”先进单位。三产融合深入推进，全市农产品加工企业达到2961家，1-10月，实现总产值1395.3亿元，同比增长11.7%。农旅、文旅深度融合，临湘市羊楼司镇梅池村获评“中国最美休闲乡村”，成功举办龙虾节、G240“乡味长廊”丰收美食节等系列展会活动，龙虾、芥菜等涉农特色产业知名度、美誉度明显提高。 2.突出标本兼治，人居环境整治扎实推进。通过开展声势浩大的集中攻坚，打造了一批示范村、示范片、示范带，绝大多数村庄实现“干干净净、整整齐齐、清清爽爽”目标。全市清理农村生产生活垃圾101万吨、无害化处理率达99.7%，清理沟渠塘坝2.6万公里，治理大小黑臭水体2.6万处；清理畜禽养殖污染户4.3万户；已完成14.9万户卫生厕所改（新）建（超出省定任务5000户）。累计拆除农村“空心房”2608万平方米，腾退土地12.9万亩，补充耕地6.9万亩，为乡村振兴筹集资金45亿元，全市新规划集中建房点735个，累计建成30栋以上集中建房点301个，累计竣工1.7万户、节约用地1.7万亩，规范建房审批率提高到100%，分散建房量下降68%。建立村级环境卫生理事会1622个，卫生保洁、规范建房、移风易俗等机制初步建立，取得了乡村振兴第一仗的阶段性重大胜利，全省农村人居环境整治现场推进会在岳阳召开，打响了“外学浙江、内学岳阳”品牌。 3.突出项目支撑，特色小镇加快创建。产业规模不断扩大。20个特色小镇创建镇主导产业产值均超过当地农业产值三分之一以上，同比增长超过10%；在建项目133个，投资额度51.8亿元，其中，鹤龙湖镇成功洽谈了5家省市龙头企业，共投资1.2亿元，发展蟹虾综合养殖基地2.5万亩；黄盖湖镇稻虾连作规模扩大至2万余亩，涨幅达43%。平江县加义镇被评为2019年国家农业产业强镇（1000万元），华容县三封寺镇被评为全省特色农业小镇（200万），汨罗市长乐镇、临湘市云湖街道被纳入省特色产业小镇建设名单。品牌影响不断加大，先后举办了湖南岳阳小龙虾产业博览会、湘阴第四届乡村旅游节暨樟树港辣椒节、屈原栀子文化旅游节等系列节会，组织农业企业参加了中国国际农产品交易会、中国中部（湖南）农业博览会、湖南贫困地区优质农产品（深圳、北京）产销对接活动等国际国内展会，推介特色小镇优质农产品。2019年10月央视4套《远方的家》栏目推介了首批授牌的芥菜小镇、龙虾小镇、竹器小镇，12月在红网开设“小镇热度”排行榜，大力宣传特色小镇创建工作。 4.突出补齐短板，发展基础不断完善。全市高标准农田建设成效明显，累计建成317万亩。新型职业农民培育如火如荼，共培训18834人次，累计认定新型职业农民8137人。深入开展“大棚房”问题专项清理整治行动，全市176个“大棚房”问题全部整改到位，完成率100%。持续巩固矮围网围整治成果，全面启动生态修复工程。严防严控非洲猪瘟，全市没有出现一起疫情。全力打好草地贪夜蛾阻击战，整体情况可防可控。狠抓农产品质量安全，全市“三品一标”有效认证个数达314个，其中绿色食品214个、无公害农产品65个、有机食品23个，地理标志农产品12个。深入开展打击非法捕捞专项整治行动，全市共办理涉渔案件45起、涉案人员53人。全面推进禁捕退捕工作，共核实专业捕捞渔民2485户，9169人、渔船4705艘，兼业渔民4479户渔船6547艘；有条不紊开展渔船及渔具评估回收、拆解工作，截止目前，全市签订退捕协议完成3011户，占省定总任务的72.41%，完成渔船拆解4322艘，占省定总任务的55.92%。 5.突出稳定增收，产业扶贫持续发力。以实施农业“百千万”培育工程为总抓手，紧扣粮食、油料、生猪、水产、茶叶、蔬菜、水果、竹木等八大主导产业，深入推进“百企帮百村”行动，确保贫困地区、贫困人口获得稳定的产业收入。在贫困地区发展稻虾综合种养32万亩、优质稻8O万亩、蔬菜51万亩、肉鸽5O3万羽、油菜144万亩、茶叶24万亩、特色水果38万亩、林下经济113万亩，带动脱贫1.4万人以上，人均增收1800元以上。109家企业签订帮扶协议109份，累计投入帮扶资金1430多万元，建设特色农副产品基地5.85万亩，安置劳动力就业2417人，其中建档立卡883人。 6.突出激发活力，农村改革稳步实施。健全土地流转管理制度，建成县、乡级土地流转服务中心119个，全市土地流转总面积262万亩，占全市承包耕地总面积59.1%。深化农村土地制度和集体产权制度改革，共发放承包权确权证书83.2万本、发放率达94.5%；开展农村集体资产清产核资市级验收，共清查农村集体账面资产65.8亿元，集体经济组织成员身份认定率达到92.4%，临湘市农村集体产权制度改革试点工作基本完成。 | ||||||||||
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2019年，市农业农村局全面贯彻落实中央、省、市委各项决策部署，以农业供给侧结构性改革为主线，以农村人居环境整治为抓手，加快推进乡村振兴战略，农业农村工作取得了显著成效。预计全市农林牧渔业总产值582.8亿元、同比增长3.1%，农林牧渔业增加值367.5亿元、同比增长3.2%，农民人均可支配收入16879元、同比增长8.8%。我局被农业农村部评为全国农业农村系统先进集体，为全省唯一获此荣誉的市州农业农村局；市农科院被评为全国农业植物新品种保护先进集体；我市已经入围省政府督查激励项目——六大强农行动先进市州。 | ||||||||||
| 二、部门（单位）收支情况 | |||||||||||
| 年度收入情况（万元） | |||||||||||
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： | |||||||||
| 上年结转 | 公共财 政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他 收入 | |||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 14477.08 | 2695.19 | 9423.1 | 0 | 0 | 2358.79 | |||||
| 1、局机关 | 7143.22 | 1654.58 | 5294.74 | 0 | 0 | 193.90 | |||||
| 2、市农科院 | 4440.69 | 862.93 | 2616.27 | 0 | 0 | 961.49 | |||||
| 3、市农业综合检验检测中心 | 250.64 | 0 | 151.64 | 0 | 0 | 99 | |||||
| 4、市农业综合执法支队 | 1331.23 | 0 | 615.76 | 0 | 0 | 715.47 | |||||
| 5、市农业综合技术推广站 | 600.36 | 0 | 372.26 | 0 | 0 | 228.1 | |||||
| 6、市洞庭湖江豚保护中心 | 162.07 | 31 | 75.55 | 0 | 0 | 55.52 | |||||
| 7、市动物疫控中心 | 306.06 | 49.4 | 151.35 | 0 | 0 | 105.31 | |||||
| 8、市农村经营管理局 | 242.81 | 97.28 | 145.53 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） | |||||||||||
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 | ||||||||
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 | |||||||
| 人员支出 | 公用支出 | ||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 11614.68 | 7871.14 | 5966.62 | 1904.52 | 3743.54 | 652.30 | 2210.1 | ||||
| 1、局机关 | 5801.75 | 2871.70 | 2497.37 | 374.33 | 2930.05 | 0 | 1341.47 | ||||
| 2、市农科院 | 3583.33 | 3167.70 | 2072.4 | 1095.30 | 415.63 | 0 | 857.36 | ||||
| 3、市农业综合检验检测中心 | 249.18 | 249.18 | 149.52 | 99.66 | 0 | 1.46 | 0 | ||||
| 4、市农业综合执法支队 | 852.22 | 843.72 | 586.51 | 257.21 | 8.5 | 479.01 | 0 | ||||
| 5、市农业综合技术推广站 | 526.00 | 472.86 | 435.67 | 37.19 | 53.14 | 74.36 | 0 | ||||
| 6、市洞庭湖江豚保护中心 | 150.80 | 58.20 | 52.46 | 5.74 | 92.60 | 0 | 11.27 | ||||
| 7、市动物疫控中心 | 208.59 | 120.32 | 95.78 | 24.54 | 88.27 | 97.47 | 0 | ||||
| 8、市农村经营管理局 | 242.81 | 87.46 | 76.91 | 10.55 | 155.35 | 0 | 0 | ||||
| 机构名称 | 三公经费 合计 | 其中： | |||||||||
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | ||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 135.96 | 61.08 | 74.88 | 0 | 0 | ||||||
| 1、局机关 | 55.64 | 22.26 | 33.38 | 0 | 0 | ||||||
| 2、市农科院 | 15.95 | 2.74 | 13.21 | 0 | 0 | ||||||
| 3、市农业综合检验检测中心 | 4.62 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4、市农业综合执法支队 | 28.55 | 13.63 | 14.92 | 0 | 0 | ||||||
| 5、市农业综合技术推广站 | 6.31 | 3.31 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 6、市洞庭湖江豚保护中心 | 3.79 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7、市动物疫控中心 | 10.83 | 5.21 | 5.62 | 0 | 0 | ||||||
| 8、市农村经营管理局 | 10.27 | 5.52 | 4.75 | 0 | 0 | ||||||
| 机构名称 | 固定资产 合计 | 其中： | 其他 | ||||||||
| 在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||
| 局机关及二级机构汇总 | 9444.40 | 8822.12 | 622.28 | 0 | |||||||
| 1、局机关 | 6294.68 | 6294.68 | 0 | 0 | |||||||
| 2、市农科院 | 2892.99 | 2270.71 | 622.28 | 0 | |||||||
| 3、市农业综合检验检测中心 | 13.69 | 13.69 | 0 | 0 | |||||||
| 4、市农业综合执法支队 | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 | |||||||
| 5、市农业综合技术推广站 | 14.50 | 14.50 | 0 | 0 | |||||||
| 6、市洞庭湖江豚保护中心 | 5.35 | 5.35 | 0 | 0 | |||||||
| 7、市动物疫控中心 | 40.35 | 40.35 | 0 | 0 | |||||||
| 8、市农村经营管理局 | 180.97 | 180.97 | 0 | 0 | |||||||
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 | |||||||||||
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||
| 1.全面建成小康社会 2.深化“四大会战” 3.优化经济环境、依法行政、政务公开 4.龙头企业培育工程 5、完成生态环境保护任务 6、抓好乡村振兴 7、禁违、拆违及棚改任务工作；农产品物流园建设 8、完成相关改革任务 | 已基本完成 | ||||||||||
| 整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 | ||||||||
| 产出目标 （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：控制农药残留超标率 | 不超过4% | ||||||||
| 指标2：农产品质量检测合格率 | 95%以上 | ||||||||||
| 指标3：良种良法普及率 | 提高5%以上 | ||||||||||
| 数量指标 | 指标1：农产品质量安全例行检验检测 | 每月不少于一次 | |||||||||
| 指标2：稳定全市粮食产量 | 310万吨 | ||||||||||
| 指标3：重要机具抽检 | 覆盖率100% | ||||||||||
| 时效指标 | 指标1：2019年12月31日前完成 | 已实现 | |||||||||
| 成本指标 | 指标1：控制农产品质量安全抽查检测总成本 | 不超过预算批复数 | |||||||||
| 指标2：控制非税收入执收成本 | 不超过32.7万元 | ||||||||||
| 效益目标 （预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：提升农产品品牌知名度，扩大品牌效应 | 力争实现“一县一特”目标 | ||||||||
| 指标2：确保农机安全生产 | 全年重大以上农机安全事故全年不超过3起 | ||||||||||
| 经济效益 | 指标1：盘活国有资产 | 应收尽收48万元出租收入 | |||||||||
| 指标2：促进农民增收 | 5%以上 | ||||||||||
| 生态效益 | 指标1：明显改善农业生态环境与农产品质量安全环境 | 定点监测水样12个、土样6个和作物样12个 | |||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：农业生产与经营者对农业行政执法的满意度 | 90%以上 | |||||||||
| 指标2：消费者满意度 | 90%以上 | ||||||||||
| 绩效自评综合得分 | 90分 | ||||||||||
| 评价等次 | 优秀 | ||||||||||
