湘潭市畜牧水产技术研究和推广中心2020年部门整体支出绩效评价报告

　　湘潭市畜牧水产技术研究和推广中心

　　部门整体支出绩效评价报告

　　

部门概况	单位名称	湘潭市畜牧水产技术研究和推广中心
	年度预算金额	年度预算共计499.59万元： 1、上年结转资金161.27万元。 2、年初部门预算284.36万元，年中追加394.58万元。 3、其他收入10万元。 　　4、年末财政收回350.62万元（上年结转资金29.7万元，本年预算320.92万元）。
	主管部门	湘潭市农业农村局
	单位基本职能	承担全市畜牧水产科学研究、科学试验；组织实施 畜牧水产关键技术的引进、试验以及科技成果和先进技术的示范推广；承担畜牧、水产、牧草、饲料品种资源的调查和保护工作，组织开展相关养殖品种的登记、引进、繁育、推广工作。制订并实施水生动物防疫规划，建立疫情报告体系；开展水生动物病害监测、预测预报；承担全市水产品质量安全检测；组织开展市内养殖环保与畜牧水产疫病防治技术推广。承办市农业农村局交办的其他事项。
绩效完成情况	部门整体支出管理和使用基本情况	一、部门整体支出绩效评价管理工作： 1、成立湘潭市畜牧水产技术研究和推广中心2020年度绩效评价领导小组，制定湘潭市畜牧水产技术研究和推广中心2020年度绩效评价方案，设计2020年度湘潭市畜牧水产技术研究和推广中心部门整体支出和项目绩效评价指标体系。 2、对2020年度财政性资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行打分，总结财政资金绩效情况，最后形成绩效评价报告。 3、对本单位绩效评价自评报告在湘潭市农业农村局网站上进行公开。 二、部门整体支出情况 　　1、2020年度部门预算安排情况：根据湘潭市财政局《关于下达市直行政事业单位2020年财政预算的通知》（潭财预[2020]4号）文件，下达我中心2020年度部门预算284.36万元，其中预算内拨款284.36万元。 　　2、2020年度部门预算到位情况：截止到12月31日，我中心2020年度部门财政资金实际到位678.94万元。其中，年初预算到位284.36万元，财政追加394.58万元（主要是增人增资20.78万元，2019年绩效考核奖励3.8万元，职能调整渔业资源增值保护资金18万元，农业发展专项资金10万元，恢复生猪生产资金20万元，2020年优势特色产业集群项目322万元），市科协省级学会奖励经费10万元。年末财政收回本年部门预算320.92万元（2020年优势特色产业集群项目322万元为3年专项经费）。因追加调整金额为落实国家政策和上级部门交办的临时任务，所以预算调整率为零。 　　3、2020年度部门整体支出情况： 　　中心全年累计部门整体支出为477.22万元，其中：基本支出260.38万元，项目支出216.84万元。 　　2020年度中心“三公”经费支出3.18万元，其中：公务用车购置及运行维护经费3.02万元，预算数为3.2万元，比预算节约0.18万元；公务接待经费0.16万元，预算数为5.51万元，比预算节约5.35万元；因公出国经费0.00万元。
	绩效目标完成情况	数量指标：1）全市水产品质量安全检测全年完成检测任务220个样；2）鱼病监测样品任务全年完成100个样。3）全市畜禽质量安全检测全年完成检测任务200个样. 　　质量指标：1）水产品检测合格率99.5%以上；2）畜禽产品检测合格率100%；3）畜禽新技术、新产品推广相关培训、讲座6场。 　　社会效益指标：1）确保不发生水产品质量安全事故；2）莲（稻）渔综合种养，帮助农民增产增收。 　　生态效益指标：1）开展环保养殖和健康养殖，推广粪污资源化利用；2）人工增值放流600万尾，促进渔业资源的增值及保护，促进生态平衡。 　　群众满意度100%。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	1、中心因承担市里综合种养、禁捕退捕等重点工作，但无财政拨款专项资金，导致中心差旅、工作餐费等基本支出超出财政预算资金。 　　2、现有人员专业素质有待提高，检测等方面业务能力不能完全达到要求。 　　3、在今年的水产品质量安全例行监测中发现，有不少水产养殖户在养殖过程中对于渔病防控技术掌握得不多，有乱用药的现象，还需要加大宣传培训力度，发放养殖用药明白纸，进一步促进水产养殖质量安全。
	改进措施	1、加强预算绩效管理，提高资金使用效率； 　　2、按程序办理公开招录的2名专业技术人员，充实技术力量；进一步提高实验室人员的检测技术，提高质量安全检测工作的准确率； 　　3、进一步开展专业技术培训工作，将惠民工作落到实处； 　　4、开展水产养殖用药安全培训，让农民在水产养殖中少走弯路。
	其他需要说明问题	无

原文链接：http://xtsnyncj.xiangtan.gov.cn/12742/12795/12791/content_946439.html
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