部门概况

　　单位名称

　　湘潭市农业机械化技术推广站

　　年度预算金额

　　285.91万元

　　主管部门

　　湘潭市农业农村局

　　单位基本职能

　　（一）部门职能职责

　　承担全市农业机械化技术、新机具宣传、贯彻国家、省、市有关农机法律法规、条例和政策；研究提出农业机械化技术发展方向建议，研究提出重大技术攻关措施及基层农机推广体系建设规划建议，并组织实施；围绕满足我市农业生产实际需求，负责抓好增产增效型、能源节约型、环境友好型的农机化装备技术研发推广；围绕提高农机化技术应用水平，负责抓好引进农机新技术、新机具、新装备，承担试验、示范、技改等有关工作；围绕提高农机化从业人员素质能力，抓好管理人才、科技人才和实用人才技术培训、科技咨询、学术交流、技术示范、宣传普及工作；负责指导县（市）区和乡（镇）农机化技术推广机械开展技术服务活动。按县级农机管理部门的权限，具体承办在湘潭经开区中南农业工程机械展示交易中心购机的全省购机农户或农机服务组织的购机指标申领、补贴受理、信息公示、机具检验核查、补贴审批发放、机具档案建立等业务。

　　（二）机构设置

　　1.机构情况：我站为公益一类正科级事业单位，所有收入支出都纳入2021年部门预算编制范围。

　　2.人员情况：单位编制人数22人，其中事业编制22人，实编19人，其中：在职职工19人，退休人员12人。

　　绩效完成情况

　　部门整体支出管理和使用基本情况

　　1.预算收支出情况

　　根据财政部门预算批复，我站2020年度预算总额285.91万元。2020年财政补助收入总额285.91万元，其中年初预算235.91万元，调整增加预算50万元。2020年单位支出总额345.71万元，其中基本支出345.71万元。年末结余结转57.64万元。

　　2.预算执行

　　（1）2020年年初预算235.91万元，年中追加预算50万元，2020年预算收入为285.91万元。

　　（2）2020年收入实际完成285.91万元，比2019年减少107万元，下降37%。2020年支出总额345.71万，全部为基本支出345.71万，无项目支出，比2019年减少5万元，下降1.4%。其中人员经费支出243万元，同比2019年增加7万元，增加2.9%，主要原因是单位人数变动引起人员经费发生变动；公用经费完成103万元，同比2019年减少1万元，下降0.9%，主要原因是响应财政“过紧日子”的号召，缩减开支。

　　（3）“三公”经费支出情况：2020年，“三公”经费完成1.14万元，比上年减少0.79万元，下降40.9%，增减变化的主要原因是：响应财政“过紧日子”的号召，缩减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费完成0元；公务接待费完成1.14万元，比上年减少0.79万元，下降40.9%；公务用车购置及运行维护费完成0元。

　　3.预算管理

　　（1）健全完善管理制度。我站积极探索制度设计，补齐制度短板，不断结合实际补充完善各项制度。先后制定、修改了《外出核机工作制度》、《公章管理制度》《财务管理制度》《报账制度》等，通过扎紧制度的笼子，严格了预决算管理、报账审批等程序，理清了财务人员岗位职责，规范了固定资产、办公用品、印刷用品的采购程序，加强了办公资产的管理。让财务日常工作有法可依，有章可循。通过制度建设全站工作走向制度化、程序化的轨道，确保全站工作运行处于科学有序的状态之中，为中心的工作的开展提供了有力保障。

　　（2）本单位严格执行政府采购和政府购买服务制度，严格按照流程进行政府采购和政府购买服务。

　　（3）我站及时在政府网和门户网对预决算信息进行了公开。

　　4.资产管理

　　截至2020年12月31日，我单位资产总额213.38万元，较上年降低2.91%。我站建立了完善的单位资产管理制度，通过季度小盘点，年度大盘点的方法，在规定的时间节点内对资产情况进行账账核对，账实核对，监督站内资产的使用情况。

　　绩效目标完成情况

　　（一）部门整体支出绩效目标

　　我站2020年度，预计完成补贴申请2500户，受益农户达到1800户，完成补贴机具3000台，完成农机补贴金额7000万，完成农机交易额3亿；完成所有下达推广项目，完成农机培训50人次；同时，将农机购置补贴工作成本控制在80万以内，农机推广信息平台建设宣传成本控制在20万内，通过有效推广抛秧机，加大推广水稻育插秧机械作业力度，及时补上我省水稻机械化种植短板，提高水稻全程机械化作业水平，努力促进全省农业机械化推广，促进农业可持续发展。

　　（二）部门整体全年预算绩效目标完成情况

　　1.做好农机购置补贴服务工作。湘潭农机购置补贴办公室进一步深化服务理念，充分利用“一站式服务”窗口政策优势，不断优化办理流程，为全省购买农机的用户提供高效、便捷的服务。今年，我市推行2020年度农机购置补贴APP试点工作，购机户通过APP即可录入购买的机具信息，办理补贴申请手续时再到九华农机补贴办打表签字，简便了补贴办理程序，实现了让“数据多跑，农民少跑”。截至目前，湘潭市农机购置补贴办公室共受理补贴4608份，补贴机具6310台，收益农户达2682户，补贴总额约14629.52万元，带动销售额近4亿元。九华农机购置补贴办以高效、快捷、热情的服务得到了广大农民的交口称赞和各级领导的一致好评，真正达到了“农民得实惠、产业得发展、乡村得振兴”的良好效果，产生了积极的社会效应。

　　2.开展促“六稳”“六保”技能培训。今年我站开展“强技能、稳就业”为主题的农民职业技能培训班三期。分别以“农机操作与维修”、“植保无人机操作”、“中联重机抛秧技术”为内容开展培训，来自全省各地的合作社负责人、农机机手、种粮大户等200余人次参加。我站作为承办单位为参训人员提供食宿、交通全方位的服务，并做好疫情防控工作。通过举办培训班，切实提高了我省、市农业机械化水平，促进了农业增效、农民增收，得到了省市领导充分肯定。

　　3.办好农机机电产品交易展示会。2020年9月21日-25日，第九届中南农机机电产品交易展示会在湘潭国际会展中心举行。九华农机购置补贴大厅为购买农机的用户当场办理补贴，实现立购立补。交易展示会期间，补贴办共受理补贴261份，补贴金额508万，其中国补464万，省补42万元。

　　4.协助省农业农村厅办好中部农博会。2020年10月30日-11月3日，中国中部（湖南）农业博览会在长沙国际会展中心举行，湘潭农机购置补贴办公室排出4名业务骨干志愿者，协助省农机事务中心在现代农业装备馆做好疫情防控、湖南农机APP录入等业务志愿服务。农业博览会期间，共办理补贴1704份，补贴金额达6111.7164万元（其中国补5077.364万元、展会累加补贴400.8364万元、省补1034.3524万元。

　　（三）三十万以上项目性专项全年预算绩效目标完成情况

　　我单位2020年无三十万以上项目性专项。

　　存在的问题分析及改进措施

　　存在的问题

　　（一）存在的问题

　　1.绩效目标设置与实际目标达成存在一定的偏差，绩效目标内容和指标值制定不够准确和全面。

　　2.预算绩效管理能力有待进一步加强。

　　（二）原因分析

　　1.单位在制定绩效目标时主要以财务部门为主，业务部门参与度不高，参与意识不强。

　　2.缺乏专业的预算绩效管理人才，财务人员业务能力不足。

　　改进措施

　　1.提高对绩效目标设置重视度，将绩效目标与我单位当年的工作思路和计划紧密结合，要求业务部门人员共同参与单位绩效评价工作，提高单位工作人员绩效评价工作的意识，以设置能恰当、合理地反映部门职能职责的绩效目标，完成好绩效评价工作。

　　2.单位财务人员要加强学习，积极参加相关的财务培训；同时单位要加强预算绩效管理工作队伍建设，通过开展预算绩效管理工作培训、与财政局和绩效管理先进单位交流学习等方式提高单位绩效管理工作能力和水平。

　　其他需要说明问题

　　无