湘潭市农业机械化技术推广站2022年部门预算公开

　　湘潭市农业机械化技术推广站2022年部门预算公开说明

　　目 录

　　第一部分 2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般性公共预算拨款支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、其他重要事项的情况说明

　　七、名词解释

　　第二部分 2022年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　14、一般公共预算“三公”经费支出表

　　15、政府性基金预算支出表

　　16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　18、国有资本经营预算表

　　19、财政专户管理资金预算支出表

　　20、专项资金预算汇总表

　　注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

　　第一部分2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　1、农业化新技术，新装备引进、试验、示范、技改、推广；

　　2、农机实用技术培训、咨询、科普、基层站服务技术指导；

　　3、根据省农业机械管理局授权，按县级农机管理部门的权限，具体承办在湘潭经开区中南农业工程机械展示交易中心购机的全省购机农户或农机服务组织的购机指标申领、补贴受理、信息公示、机具核验核查、补贴申领发放、机具档案建立等业务。

　　（二）机构设置

　　湘潭市农业机械化技术推广站内设机构包括：本单位无内设机构。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：湘潭市农业机械化技术推广站只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算282.64万元，其中，一般公共预算拨款282.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加42.3万元，主要原因是单位新进一人，人员预算增加，业务性专项经费新增等。

　　（二）支出预算：2022年本部门支出预算282.64万元，其中，农林水支出282.64万元。支出较去年增加42.3万元，主要原因是单位新进一人，人员预算增加，业务性专项经费新增等。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2022年本部门一般公共预算拨款支出预算282.64万元，其中，农林水支出282.64万元，占100%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算267.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

　　（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算15万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中，事业运行支出15万元，主要用于水电费、物业费、农业机械推广工作等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费：2022年本部门的机关运行经费23.92万元，比上年预算增加1.23万元，增长5.43%，主要原因是单位新进一人，预算增加。

　　（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为1.8万元，其中，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.15万元，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定，严格控制和压缩“三公”经费支出。

　　（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，年度暂无召开会议计划；培训费预算1.4万元，拟召开农机化教育培训，人数120人，内容为农机职业技能培训；暂无举办节庆、晚会、论坛、赛事计划，经费预算0万元。

　　（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额25万元，其中，货物类采购预算7万元；工程类采购预算12万元；服务类采购预算6万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为282.64万元，其中，基本支出267.64万元，项目支出15万元，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　第二部分2022年部门预算表

原文链接：http://xtsnyncj.xiangtan.gov.cn/12742/12795/12791/content_1005413.html
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