部门概况

　　单位名称

　　湘潭市农业机械化技术推广站

　　年度预算金额

　　344.81万元

　　主管部门

　　湘潭市农业农村局

　　单位基本职能

　　（一）部门职能职责

　　农业机械化新技术，新装备引进、试验、示范、技改、推广； 农机实用技术培训、咨询、科普、基层站服务技术指导； 根据省农业机械管理局授权，按县级农机管理部门的权限，具体承办在湘潭经开区中南农业工程机械展示交易中心购机的全省购机农户或农机服务组织的购机指标申领、补贴受理、信息公示、机具核验核查、补贴申领发放、机具档案建立等业务。

　　（二）机构设置

　　1.机构情况：我站为公益一类正科级事业单位，所有收入支出都纳入2021年部门预算编制范围。

　　2.人员情况：单位编制人数22人，其中事业编制22人，实编19人，其中：在职职工19人，退休人员12人。

　　绩效完成情况

　　部门整体支出管理和使用基本情况

　　1.预算收支出情况

　　根据财政部门预算批复，我站2021年度预算总额344.81万元。2021年财政补助收入总额344.81万元，其中年初预算240.34万元，调整增加预算104.47万元。2021年单位支出总额355.54万元，其中基本支出355.54万元。

　　2.预算执行

　　（1）2021年年初预算240.34万元，年中追加预算104.47万元，2021年预算收入为344.81万元。

　　（2）2021年收入实际 完成344.81万元，比2020年增加58.90万元，上涨20.60%。2021年支出总额355.54万，全部为基本支出355.54万，无项目支出，比2020年增加9.83万元，上涨2.8%。其中人员经费支出280.88万元，同比2020年增加37.97万元，增加15.63%，主要原因人员增资调整；公用经费完成74.66万元，同比2020年减少28.13万元，下降27.37%，主要原因是响应财政“过紧日子”的号召，缩减开支。

　　（3）“三公”经费支出情况：2021年，“三公”经费完成0.051万元，比上年减少1.1万元，下降95.48%，增减变化的主要原因是：响应财政“过紧日子”的号召，缩减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费完成0元；公务接待费完成0.051万元，比上年减少1.1万元，下降95.48%；公务用车购置及运行维护费完成0元。

　　3.预算管理

　　（1）对标制度，完善管理。我站严格要求职工遵守《财务管理制度》《报账制度》，通过制度规范行为。理顺了预决算管理、报账审批等程序，理清了财务人员岗位职责，规范了固定资产、办公用品、印刷用品的采购程序，加强了办公资产的管理。通过制度落地，使得全站工作走向程序化的轨道，确保全站工作运行处于科学有序的状态之中，为我站的工作的开展提供了有力保障。

　　（2）本单位严格执行政府采购和政府购买服务制度，严格按照流程进行政府采购和政府购买服务。

　　（3）我站及时在政府网和门户网对预决算信息进行了公开。

　　4.资产管理

　　截至2021年12月31日，我单位资产总额135.51万元，较上年降低36.49%。我站严格按照单位资产管理制度，通过季度小盘点，年度大盘点的方法，在规定的时间节点内对资产情况进行账账核对，账实核对，监督站内资产的使用情况。

　　绩效目标完成情况

　　（一）部门整体支出绩效目标

　　我站2021年度，预计完成补贴申请2500户，受益农户达到1600户，完成补贴机具2500台，完成农机补贴金额6000万；完成所有下达推广项目，完成农机培训100人次，同时，将农机购置补贴工作成本控制在80万以内。

　　（二）部门整体全年预算绩效目标完成情况

　　1.出实招，优服务，积极落实农机购置补贴政策。

　　全年我站共受理补贴申请1465份，补贴机具1167台（套），总补贴额4148.58万元，受益农民1153户，全年完成农机培训130人次，产生农机购置补贴工作成本产生53.06万，成本控制在预算绩效目标范围内。当年在农机购置补贴系统暂时关闭和春耕备耕期间，我站积极应对，优化服务流程，出台《购机预登记（核验）制度》，补贴办工作人员就地对非安装类机具进行核验登记，农民只需在补贴系统开通之后凭有效证件进行系统录入，机具可不再返回九华进行核验，真正实现“让数据多跑，让农民少跑”。农忙时节，补贴办工作人员双休日加班加点，确保一周七天均可受理农机购置补贴申请，为我市粮食 “双稳”工作保驾护航。同时我站全年共组织1800余人次现场核机，在核验机过程中严格按照“三见一查”原则展开核验工作，确保核查精准有效。

　　今年我站在补贴办理工作方面取得的成效，湘潭市新闻频道以《学党史悟思想办实事开新局，我市农机购置补贴资金到账速度排在全省前列》为题对我站进行了专题报道，产生了良好的社会效应。

　　2.立制度，强监管，落实督查长效机制。

　　一是加强制度设计堵漏洞。根据《湖南省2021-2023年农业机械购置补贴实施方案》文件精神，我站结合工作实际，积极探索制度设计，补齐制度短板，实现用制度管人管事。先后出台了《湘潭（九华）农机购置补贴办公室工作人员岗位职责、廉政风险表现及防控措施》《2021-2023年九华农机购置补贴“一站式服务”试点监管工作方案》《安装类农业机械入户核验工作制度》《补贴受理预登记（核机）制度》《农机购置补贴资料档案管理制度》，通过建立健全各项制度，量化、细化监管措施，做到事前防范、事中控制、事后监督三管齐下。

　　二是开展常态监管防风险。为切实防控补贴风险，我站组织骨干力量，对已办理补贴机具开展定期与不定期抽查监管，抽查监管方式以入户为主、电话调查为辅的方式进行，特别是对今年农业机械销售量排名前10位的经销商进行重点监管。

　　3.大力实施农机推广，提升农业机械化水平。

　　今年以来，我站先后承办了湖南省第一期“强技能稳就业”农机职业技能培训班、湘潭市第一期“双新”工程新农民培训班，对我市130余名种粮大户、合作社、农机手开展植保无人机、拖拉机、插秧机、育秧设备等各类农机操作与维护技能培训，有力提升了我市农业机械化水平，为我市粮食生产“稳面积、稳产量”目标任务提供了有力的人才保障和技术支撑。以“提质增效，减损护农”为主题的“农机3•15”消费者权益日活动在九华农机大市场举办，我站作为承办单位在活动现场向广大农民用户宣讲了购机补贴政策并就如何甄别假冒伪劣农机产品开展现场技术指导。第十届中南农机机电产品展示交易会期间，我站承办了农机合作社理事长培训班、“强技能、稳就业”农机技能培训、新进补贴机具集中演示评价等活动。

　　（三）三十万以上项目性专项全年预算绩效目标完成情况

　　我单位2021年无三十万以上项目性专项。

　　存在的问题分析及改进措施

　　存在的问题

　　（一）存在的问题

　　1.绩效目标设置与实际目标达成存在一定的偏差，绩效目标内容和指标值制定不够准确和全面。

　　2.预算绩效管理能力有待进一步加强。

　　（二）原因分析

　　与绩效目标达成存在差异的原因：一是农机补贴系统三年一大调整，2021年当年补贴系统开通晚；二是因为全省乃至全国2021年农机补贴资金偏紧；三是部分机具省厅归档较迟，不能及时录入系统。

　　改进措施

　　提高对绩效目标设置重视度，将绩效目标与我单位当年的工作思路和计划紧密结合，加强与业务部门工作人员对接共同参与单位绩效评价工作，提高单位工作人员绩效评价工作的意识，以设置能恰当、合理地反映部门职能职责的绩效目标，完成好绩效评价工作。

　　其他需要说明问题

　　无