湘潭市农业农村局2021年度部门整体支出绩效评价报告

　　湘潭市农业农村局

　　2021年度部门整体支出绩效评价报告

　　

部门概况	单位名称	湘潭市农业农村局
	年度预算金额	5392.22万元
	主管部门	湘潭市人民政府
	单位基本职能	统筹研究和组织实施全市“三农”工作的中长期发展规划、重大政策；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业及农产品质量安全的监督管理。组织农业资源区划工作、负责农业投资管理、指导农业农村人才工作。组织参与农业对外合作工作。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提出政策建议，加强监督管理，深化简政放权，指导农村发展和改革的各项工作。
绩效完成情况	部门整体支出管理和使用基本情况	一、预算情况 　　1、年初预算情况：2021财政年初预算安排经费支出3023.56万元，其中财政预算拨款3023.56万元，非税收入拨款0万元。其中：基本支出2386.56万元，项目支出637万元，其中业务性专项577万元，项目性专项支出60.00万元。 　　2.年中追加和调减预算、预算调整率情况：2021年年初预算数为3023.56万元，年中追加2368.66万元，造成年中追加的主要原因： 　　①绩效奖金、增人增资 ②省市农业专项资金追加安排，剔除政策性追加预算和省市农业专项追加而产生的预算调整，我局的实际预算调整率为0。 　　二、预算执行情况： 　　2021年度支出决算数5649.8万元，其中基本支出3614.92万元，本年度项目支出2034.88万元。 　　我局2021年支出全部在年度预算资金中按计划安排，除了政策性因素影响产生的财政统一增补人员经费预算和经市政府同意的专项工作增加经费以外，没有涉及本系统本单位部门预算的追加、追减的资金。 　　三、资金结余情况： 　　本年财政预算收入5392.22万元，年初结转结余资金1624.20万元。 　　本年决算总支出5649.8万元，年末结转和结余资金724.34万元。 　　四、“三公经费”支出情况 　　我局三公实际支出数为：公务接待费用6.28万元，公车运行维护费用12.78万元。
	绩效目标完成情况	在市委市政府的领导下，2021年农业农村发展保持良好势头。市委1号文件分解到市直部门的148项重点任务和县市区的58项数量指标全部如期完成，圆满收官。2021年《政府工作报告》牵头的17项重点任务全面完成。前三季度，一产业增加值108.33亿元，同比增长9.9%，全省排位第2；农村居民人均可支配收入19506元，同比增长11.4%，增速全省排名第6，本类市州排名第3，创近年历史新高，绝对值保持全省第3；全年粮食面积产量、生猪存栏任务超额完成；农业农村部发文通报我市为全国农村集体产权制度改革试点典型经验交流单位（近年全省唯一市州）；破解农村人居环境难题获得省政府重点工作综合大督查通报表扬；生猪恢复生产和优质湘猪工程获得省政府真抓实干督查激励（已公示完毕）；我市分别在省委省政府召开的全省农村人居环境整治暨厕所革命现场推进会、全省农业农村局长会上作典型发言；湘沙猪配套系正式进入国家畜禽遗传资源品种名录，成为湖南省第二个通过国家审定并拥有自主知识产权的畜禽新品种（配套系）；人民日报记者调查栏目专版报道我市农村生活垃圾付费服务制提升农村人居环境整治的经验，新华社发通稿报道我市沙子岭猪种业创新和产业集群发展，湖南日报头版头条报道我市生猪产业，春耕生产、湘莲、5G智慧农业等重点工作多次获中央媒体高层报道推介。 　　一是有效衔接顺利转轨。乡村振兴部门正式挂牌，制定出台有效衔接的实施办法等一系列政策文件。防返贫监测和社会帮扶工作扎实有效。二是稳产保供超额完成。落实粮食安全党政同责要求，完成粮食播种面积255.53万亩（其中早稻91.14万亩）、总产量121.81万吨。粮食生产面积、产量任务超额完成，实现双增长。全市抛荒耕地复耕复种面积为3.4万亩，完成111.5%。完成高标准农田建设13.42万亩，2021年项目全部开工。全市种粮大户流转耕地面积48.15万亩、同比增长20.9%，规模种粮大户3896户、同比增长11.8%。全市存栏生猪181.09万头、同比增长19.4%，出栏生猪225.09万头、同比增长36.34%，提前完成年末存栏170万头任务。优质湘猪产业集群项目多项进度指标全省靠前。三是乡村产业来势良好。农产品加工业完成现价总产值1225.55亿元，同比增长达到9.28%。完成设施农业10.6万亩、综合种养12万亩。成功申报国家农业产业强镇3个、省级农业特色小镇1个、省级农业产业强镇4个。湘莲、沙子岭猪成功入选国家优势产业集群项目。湘潭县湘莲获批省级现代农业产业园和“一县一特”优秀品牌。“壶天石羊”新获批国家农产品地理标志认证。国家现代农业示范区雨湖区数字农业（园艺作物）建设试点项目获评农业农村部优秀项目。湘乡市翻江镇（壶天石羊）被认定为全国“一村一品”示范村镇。设立岳麓山种业创新中心湘潭分中心，与湖南农大合作组建沙子岭猪研究院，与湖南科大合作共建两个博士工作站，强化沙子岭猪种业创新与开发。四是人居环境持续改善。全市农村生活垃圾治理付费完成率96.7%，典型经验在国省层面推介。45个乡镇建成58座垃圾中转站。完成30个村的生活污水治理任务。全市完成改（新）建户厕24656个，完成率146.15%，竣工验收合格率达100%。岳塘区昭山镇七星村打造了集中粪污处理系统。雨湖区、岳塘区、经开区率先创新推行厕所保险管护机制。完成粪污处理设施建设项目686个。畜禽粪污资源化利用率达93.78%，韶山市成功申报国家农业面源污染治理项目。湖南日报内参以《湘潭整治农村人居环境有良招》为题推介我市经验，获得时任省委副书记乌兰批示肯定。美丽乡村“十百千万”创建扎实推进，省市县三级72个美丽乡村建设完成投资2.15亿元，完成率100%。打造三星级以上美丽庭院30068户，美丽庭院示范片11个，美丽屋场200个。稳步推进受污染耕地安全利用、“大棚房”问题整治“回头看”、农药化肥减量等底线工作。农业农村部《农业农村科教动态》以《湖南湘潭探索补偿制度，促进秸秆综合利用》为题推广我市经验。五是农村改革不断深化。农村承包地“三权分置”改革、农村集体产权制度改革、供销社综合改革及铺排的19项农村改革任务顺利推进，我市在全省农业农村局长会议上作农村改革典型发言。市本级成立了农业综合行政执法支队，各县市均按要求成立了局队合一的综合行政执法大队（局）。全市共建立土地流转中心121个，村级建立土地股份合作社260个，全省领先。制定加快发展壮大村级集体经济的实施意见，集体经济组织组建率100%。在全省率先制定宅基地管理工作导则和实行公示制度。13个闲置宅基地和闲置农房盘活利用试点村新增村集体经济经营性收入320.5万元，解决农民就地就业1638人，促进农民增收3355万元。雨湖区获批全国农村综合性改革试点区。出台集体经营性建设用地入市方案。六是城乡融合有力推进。截至目前，十个农业园区投资18亿元，完成率110%。十个特色小镇累计完成投资16.56亿元，完成率118.3%。雨湖区获批国家农村产业融合发展示范园。七是乡村治理有效提升。实施新农民“万人培训工程”，全年举办新农民培训班173期，培训农民11332人。我市县级以上文明村和文明村镇占比分别达到74%、89%，超额完成年度目标任务。5个村入选全国乡村治理示范村镇。2个村入选湖南省乡村治理示范村镇。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	1、绩效管理水平有待进一步提高。 　　2、进一步建立健全预算绩效管理工作制度，加强预算绩效管理工作队伍建设，通过开展预算绩效管理工作培训、与财政和绩效管理先进单位交流学习等方式提高单位绩效管理工作能力和水平。 　　3、结合本单位工作特点，建立具有本行业特色的个性化绩效指标库。
	改进措施	1、科学制定年度预算，充分预计和提前计划各项支出。 　　2、进一步建立健全预算绩效管理工作制度，加强预算绩效管理工作队伍建设，通过开展预算绩效管理工作培训、与财政和绩效管理先进单位交流学习等方式提高单位绩效管理工作能力和水平。 　　3、结合本单位工作特点，建立具有本行业特色的个性化绩效指标库。
	其他需要说明问题	无

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