湘潭市农业综合行政执法支队2021年部门整体支出绩效评价自评报告

　　2021年部门整体支出绩效评价自评报告

　　

部门概况	单位名称	湘潭市农业综合行政执法支队
	年度预算金额	796.07
	主管部门	湘潭市农业农村局
	单位基本职能	承担市区农业领域区的综合行政执法工作，负责对县（市）农业综合行政执法工作进行指导、协调、监督和考核，协调处理跨县（市）农业领域违法案件，负责重大违法案件的执法查处。依法查处上级交办、相关部门和下级移送的案件；依法协助其他执法部门查办本行政区域内的涉农案件。承办市农业农村局交办的其他事项。
绩效完成情况	部门整体支出管理和使用基本情况	（一）年初预算情况 　　1、年初预算情况。2021年，市财政下达执法支队年初部门整体预算796.07万元，其中，基本支出599.58万元：其中工资福利支出496.03万元，商品和服务支出78.85万元，对个人和家庭的补助24.70万元；项目支出196.49万元:其中病虫害控制8万元、农产品质量安全27万元、执法办案专项28万元、执法宣传与培训专项18万元、检验检测专项12.49万元、罚没物资无害化处理专项10万元、禁渔专项经费20万元、执法装备专项20万元、舰艇维护费20万元、船舶检测维护费16万元、趸船维护费17万元。 　　2、年中追加和调减预算情况。2021年，财政追加调增预算391.57万元。 　　3、全年总预算情况。2021年，财政共下达执法支队预算资金1187.64万元，其中年初预算796.07万元，市财政追加调增预算391.57万元。上年结转82.06万元。执法支队严格按照预算资金使用管理要求，确保资金不乱用，使用渠道不改变，充分发挥资金使用效益。 　　（二）预算执行情况。 　　2021年执法支队年初部门整体支出预算796.07万元，其中人员工资等基本支出（含三公经费等公用支出）预算599.38万元，项目支出196.49万元，分别是病虫害控制8万元、农产品质量安全27万元、执法办案专项28万元、执法宣传与培训专项18万元、检验检测专项12.49万元、罚没物资无害化处理专项10万元、禁渔专项经费20万元、执法装备专项20万元、舰艇维护费20万元、船舶检测维护费16万元、趸船维护费17万元。 　　1、基本支出执行情况。 　　基本支出是指部门整体支出中除专项支出以外的其它支出，主要包括人员工资、津补贴、办公经费及三公经费支出等。为规范预算资金管理，执法支队制订了《公务接待管理制度》、《财务管理制度》、《车辆管理制度》、《考察学习管理制度》及《厉行节约反对浪费工作制度》等，通过制度管人管事，减少了资金浪费，确保资金使用发挥最大效益。2021年，执法支队公务接待费控制数1.8万元，车辆运行维护费控制数25.60万元，因公出国境费用0万元。由于制度规范，执行到位，均严格控制在控制数之内，未出现超标超额。 　　2、业务性专项支出情况。 　　2021年，市财政安排执法支队业务性专项支出196.49万元，分别是病虫害控制8万元、农产品质量安全27万元、执法办案专项28万元、执法宣传与培训专项18万元、检验检测专项12.49万元、罚没物资无害化处理专项10万元、禁渔专项经费20万元、执法装备专项20万元、舰艇维护费20万元、船舶检测维护费16万元、趸船维护费17万元。全部为业务性专项（其中纳入一般公共预算管理的非税收入拔款0万元）。全部实行整体支出绩效目标管理，无重点项目预算的绩效目标和预算绩效情况。均按照资金管理有序控制使用。
	绩效目标完成情况	经认真分析评价，我们认为，预算资金的使用，取得了以下几个方面的显著成效： 　　（一）完善了制度管理，节约了行政成本 　　2021年，执法支队根据绩效评价工作的要求，制订并完善了各项财经及内部管理制度，包括《财务管理制度》、《公务接待管理制度》、《专项资金使用管理制度》、《固定资产管理制度》、《厉行节约反对浪费工作制度》等，通过制度管人管事，资金使用等各项工作进入规范化管理轨道。 　　（二）各项绩效指标完成情况 　　1.开展两次案卷评查 　　2.举办两期全市执法骨干培训班 　　3.对所有监管对象每年开展一次执法监督检查 　　4.对违禁药物、农药残留、药物残留开展快速检测（200批、次） 　　5.监督检查发现违法线索立案查处100% 　　6.投诉举报线索处置率100% 　　7.上级交办、相关部门移交案件查处100% 　　8.立案结案率100%，不发生行政诉讼败诉案件 　　9.监督执法检查，按季度进行 　　10.案卷执法检查、执法培训，11月底之前完成。 　　2020年执法支队认真贯彻落实市委、市政府决策部署和局党委工作部署，认真履职、不断提升业务和履职能力，扎实推进农业综合执法改革各项任务，工作取得了较好成绩。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	单位个别职工对绩效评价意义认识不深，缺乏战略思维和长远眼光，认为绩效评价就是简单的工作评价，仍需加强重视。
	改进措施	提高对绩效评价的认知，从战略管理的高度、持续改进的高度来看待绩效评价的作用和意义，高度重视绩效评价的理论培训和宣传发动，健全相关的组织机构，明确其绩效评价的职责分工，提高职工的支持度。
	其他需要说明问题	仍有少部分人在利益的驱使下进行生猪非法调运和私宰、长江流域非法捕捞、加工（制造）禁用渔具等，且违法人员法律意识较差，暴力抗法，给执法工作造成一定难度，对执法人员的身心受到威胁和伤害。

原文链接：http://xtsnyncj.xiangtan.gov.cn/12742/12795/12791/content_1029180.html
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