湖北省荆门农用航空服务站2020年度部门决算

　　目 录

　　第一部分 湖北省荆门农用航空服务站概况

　　一、主要职责及内设机构

　　二、部门决算单位组成

　　第二部分 湖北省荆门农用航空服务站2020年度部门决算表

　　第三部分 湖北省荆门农用航空服务站2020年度部门决算说明

　　一、 收入支出决算总表有关情况说明

　　二、 收入决算表有关情况说明

　　三、 支出决算表有关情况说明

　　四、 财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

　　五、 一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

　　七、 财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

　　八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

　　九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　第四部分 湖北省荆门农用航空服务站2020年度其他说明事项

　　一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

　　二、机关运行经费支出情况说明

　　三、政府采购支出情况说明

　　四、国有资本占用情况说明

　　五、2020年度预算绩效情况说明

　　第五部分 名词解释

　　

　　第一部分 湖北省荆门农用航空服务站概况

　　

　　一、主要职责及人员情况

　　贯彻落实国家有关农用航空法律法规和政策，编制湖北省荆门农用航空服务站行业发展中长期规划，制定年度计划并组织实施；协调开展农林飞防、飞播与航空植保、施肥，以及人工影响天气、抗灾救灾、航拍航测等作业服务；负责全市农用航空数据统计；申报农用航空相关项目；试验、示范、推广农用航空新技术，实施农用航空有关科学试验；管理本站入股荆门通用航空有限责任公司的国有资产，参与指导该公司依法经营和管理；合作开展其他小型农机新机具新技术的试验示范工作，促进农机农艺融合。

　　湖北省荆门农用航空服务站成立于2004年12月，现为市农业农村局所属公益性一类副处级事业单位，核定全额事业编制5名，领导职数2名，其中站长、副站长各1名。现实有在编人员6名（含过渡性编制1名），其中站长1人、副站长1人，其他工作人员4人。

　　二、部门决算单位组成

　　2020年，纳入本单位决算的单位共有1个，具体单位如下：

　　

序号	单位名称
1	湖北省荆门农用航空服务站

　　第二部分湖北省荆门农用航空服务站2020年度部门决算表

　　（公开表见附件1）

　　第三部分湖北省荆门农用航空服务站2020年度部门决算说明

　　一、收入支出决算总表有关情况说明

　　2020年度收入支出总计204.63万元，比上年度减少23.54万元，下降10.32%。下降的主要原因：本年受新冠疫情影响，部分项目活动减少及压缩公用经费。

　　二、收入决算表有关情况说明

　　2020年度本年收入180.42万元，比上年度增加6.05万元，增长3.47%，其中：财政拨款收入180.25万元，占本年收入的99.90%，比上年增长3.37%；其他收入0.17万元，占本年收入的0.10%。增长的主要原因：因本年度人员经费及项目经费增加，使得收入增加。

　　三、支出决算表有关情况说明

　　2020年度本年支出合计183.28万元，比上年度减少20.68万元，下降10.14%，其中：基本支出173.42万元，占本年支出的94.62%，比上年下降10.29%；项目支出9.86万元，占本年支出的5.38%，比上年下降7.40%。下降的主要原因：受本年疫情影响，当年压缩了公用经费，跨区飞防飞播项目部分支出减少。

　　四、财政拨款收入支出决算总表有关情况说明

　　2020年度财政拨款收支决算总计186.02万元，比上年度减少23.71万元，下降11.31%，下降的主要原因：当年公用经费及项目支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　（一）一般公用预算财政拨款支出总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出183.11万元，比上年度减少20.85万元，下降10.22%，其中：基本支出173.25万元，占一般公共预算财政拨款支出的94.62%，比上年下降10.38%；项目支出9.86万元，占一般公共预算财政拨款支出的5.38%，比上年下降7.40%。下降的主要原因：受本年疫情影响，当年压缩了公用经费；跨区飞防飞播项目部分支出减少。

　　（二）一般公用预算财政拨款支出结构情况

　　2020年度一般公用预算财政拨款支出具体结构如下：社会保障和就业支出39.22万元，占一般公用预算财政拨款支出的21.42%，比上年下降11.55%；卫生健康支出5.50万元，占一般公用预算财政拨款支出的3.00%，比上年下降30.97%；农林水支出130.04万元，占一般公用预算财政拨款支出的71.02%，比上年下降7.55%；资源勘探工业信息等支出1.00万元，占一般公用预算财政拨款支出的0.55%；住房保障支出7.35万元，占一般公用预算财政拨款支出的4.01%，比上年下降33.16%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表有关情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出173.25万元，比上年度减少20.07万元，下降10.38%，其中：人员经费165.33万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的95.43%，比上年下降10.84%；公用经费7.91万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的4.57%，比上年增长0.49%。按经济分类如下： 工资福利支出133.67万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的73.00%，比上年下降23.37%；商品和服务支出17.77万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的9.71%，比上年下降0.02%；对个人和家庭的补助31.66万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的17.29%，比上年增长187.74%。下降的主要原因：受本年疫情影响，当年压缩了公用经费；跨区飞防飞播项目部分支出减少。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算表有关情况说明

　　见第四部分“三公”经费支出说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表有关情况说明

　　本单位今年没有政府性基金预算财政拨款。

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表有关情况说明

　　本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

　　第四部分 湖北省荆门农用航空服务站2020年度其他说明事项

　　一、“三公”经费支出及会议费、培训费情况说明

　　（一）财政拨款“三公”经费情况说明

　　2020年度财政拨款"三公"经费支出1.06万元，少于年初预算0.04万元，执行率为96.65%；比上年度财政拨款"三公"经费支出增加0.23万元，增长27.90%。具体支出如下：

　　1.因公出国（境）费0万元，与上年一样。

　　因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

　　2. 公务用车购置及运行维护费0万元，比上年度公务用车购置及运行维护费减少0.03万元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0万元，比上年度增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年度减少0.03万元，下降100.00%。

　　公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

　　3.公务接待费1.06万元，少于年初预算0.04万元，执行率为96.65%；比上年度公务接待费增加0.26万元，增长32.19%。

　　国内公务接待批次19个，其中：外事接待批次0个。国内公务接待人次85人，其中：外事接待人次0人。

　　2020年度财政拨款“三公”经费变化的主要原因：公务接待费因当年公务活动互动频次增加，接待费有所增加。

　　（二）培训费支出情况说明。

　　2020年度培训费0.80万元，比上年度增加0.80万元。主要原因：当年参加外出培训学习费用支出。

　　（三）会议费支出情况说明。

　　2020年度会议费0万元，比上年度增加0万元。

　　二、机关运行经费支出情况说明

　　本单位今年没有机关运行经费支出。

　　三、政府采购支出情况说明

　　本单位今年没有政府采购支出。

　　四、国有资本占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：。

　　单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　五、2020年度预算绩效情况说明

　　根据预算绩效有关要求，本单位组织对2020年度农用航空飞防（集成）技术示范推广项目全面开展绩效自评。当年举办飞防技术培训8期，培训农民500人，受训机手满意度调查平均在100%以上，飞播飞防示范推广面积1万亩，跨区飞播飞防作业34万亩。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

　　第五部分 名词解释

　　一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。

　　五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　六、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　七、 机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　八、 “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　九、 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　十、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　0431011 湖北省荆门农用航空服务站2020年决算公开附表.XLS

原文链接：http://nyncj.jingmen.gov.cn/art/2022/2/15/art_11875_911280.html
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