阳泉市名优产品开发中心2020年度部门决算

　　

　　

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　1、承担全市名优特色农产品开发项目的申报工作；

　　2、承担名优特色农产品展销、推介和市场开发工作；

　　3、承担实施符合安全标准的农产品认证和监督管理的有关工作，承担全市农产品地理标志登记申请的受理工作；

　　4、负责全市农业资源环境保护和农村可再生能源建设；

　　5、负责全市农业野生植物资源保护和外来入侵生物管理；

　　6、负责全市农村可再生能源新技术推广工作。

　　二、机构设置情况

　　部门预算单位构成：

　　预算部门：阳泉市名优产品开发中心

序号	所属单位名称
1	阳泉市名优产品开发中心

　　

　　第二部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计164.81万元、支出总计168.03万元。与2019年相比，收入总计增加13.47万元，增长8.9%，支出总计增加17.38万元，增长11.53%。主要原因是人员工资增加、项目经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计164.81万元，其中：财政拨款收入164.81万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计168.03万元，其中：基本支出160.81万元，占比95.7%；项目支出7.22万元，占比4.3%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计164.81万元、支出总计168.03万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加13.47万元，增长8.9%，财政拨款支出总计增加17.38万元，增长11.53%。主要原因是人员工资增加、项目经费增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出168.03万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加17.38万元，增长11.53%。主要原因是人员工资增加。其中，人员经费144.36万元，占比85.9%，日常公用经费23.67万元，占比14.1%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出168.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.52万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出14.92万元，占8.88%；卫生健康（类）支出6.72万元，占4.00%；农林水（类）支出133.97万元，占79.73%；住房保障（类）支出11.9万元，占7.08%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算153.19万元，支出决算168.03万元，完成年初预算的109.69%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算0.52万元，支出决算0.52万元完成年初预算的100%，与年初预算持平。社会保障和就业支出年初预算13.93万元，支出决算14.92万元，完成年初预算的107.1%，主要原因社保缴费增加。卫生健康支出年初预算6.53万元，支出决算6.72万元，完成年初预算的102.9%，主要原因医保缴费增加。农林水支出年初预算121.83万元，支出决算133.97万元，完成年初预算的109.96%，主要原因上年结余及追加预算。住房保障支出年初预算10.38万元，支出决算11.9万元，完成年初预算的114.6%，主要原因公积金缴费增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出160.81万元，其中：人员经费144.36万元，主要包括工资及社保缴费；公用经费16.45万元，主要包括办公费、差旅费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算3.6万元，支出决算3.56万元，完成预算的98.89%，比2019年减少0.04万元，下降1.1%，主要原因是：厉行节约。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.56万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，今年组团0个，累计0人次，开支内容包括：无。

　　2、公务用车购置及运行费年初预算为3.6万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的98.89%，主要原因是：坚持厉行节约的原则。

　　3、本单位无公务接待费预算。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　本部门无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况说明

　　本部门无政府采购。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度市级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的55.4%。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　第七届中国（山西）特色交易博览会、第十八届中国国际农产品交易会及第二十一届绿博会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此次展会项目签约率为85%，农产品参展率为71%，扩大了我市的农产品知名度，使我市农产品走出山西，市场占有率进一步提高。存在问题：农产品知名度较低。改进措施：加大对农产品的宣传力度，使市场占有率进一步提高。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无。

　　第四部分 名词解释

　　部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

　　算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

　　取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

　　本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

　　税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

　　后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

　　务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分 附件

　　阳泉市名优产品开发中心.XLS

　　阳泉市项目支出绩效自评表（2020农博会）.xls

　　

　　

原文链接：http://nyncj.yq.gov.cn/zwgk/czxx/202109/t20210917_1218319.html
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