【部门预算】梧州市农业机械化服务中心2021年 部门预算及“三公”经费预算情况说明

　　目   录

　　第一部分：梧州市农业机械化服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、人员构成情况

　　第二部分：梧州市农业机械化服务中心部门预算及“三公”经费预算情况说明

　　一、部门收支预算总体预算情况说明

　　二、部门收入总体预算情况说明

　　三、部门支出总体预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

　　八、政府性基金预算情况说明

　　九、2021年部门预算其他事项说明

　　第三部分：专业名词解释

　　第四部分：梧州市农业机械化服务中心2021年部门预算报表（详见附件）

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

　　四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

　　七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

　　八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

　　九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

　　十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

　　十一、政府性基金预算支出表

　　十二、“三公”经费支出表

　　十三、国有资本经营预算支出表

　　第一部分：部门概况

　　一、主要职能

　　（一）贯彻落实国家、自治区农业农村发展的方针、政策和法律、法规，为推进农业产业化与农机化融合发展提供技术性支撑和事务性服务。

　　（二）贯彻落实国家农业机械化发展战略和政策措施，调查研究农村生产经营对机械化的发展需求，负责市农业农村全程全面机械化生产经营体系规划、建设服务工作。

　　（三）负责农业机械购置补贴专项业务指导。指导农业机械化生产、农机社会化服务体系建设，农机维修网络建设和农机抗灾救灾工作。

　　（四）贯彻执行农业机械产品需求与科研导向目录、自治区支持推广的农业机械产品目录以及农机生产、维修、作业等地方标准和技术规范，指导重大农业计息科研攻关和建立农业机械化示范基地。组织实施农业机械化推广体系改革与建设项目和农机社会化服务体系建设项目。负责农业机械化新机具新技术引进、开发、示范、推广、应用。

　　（五）提供国家支持推广的农业机械产品的质量信息咨询服务，参与上级主管部门组织的农业机械产品质量调查工作，依法受理农业机械之类投诉或有关部门转交的投诉案件，定期分析、汇总投诉情况材料，提出对策建议。

　　（六）负责市农业机械化系统的信息化建设具体工作。负责农业机械化各类统计、信息化、宣传等工作。

　　（七）协调农机人才教育培训工作。拟订农机技术人才队伍建设规划并组织实施，负责新型职业农机手培训、农机科技人才培养和农机实用人才培训等组织工作。

　　（八）完成上级交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　部门预算公开由梧州市农业机械化服务中心本级组成，无下属二层单位，梧州市农业机械化服务中心是梧州市农业农村局管理的正处级公益一类事业单位。部门机关内设机构5个，分别是：办公室、教育培训科、产业发展科、科技推广科、信息管理科。

　　三、人员构成情况

　　梧州市农业机械化服务中心经费由财政全额拨款，核定编制18人，现实有参公事业编制在职人员16人，其他聘用人员2人，退休人员21人。

　　第二部分：梧州市农业机械化服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

　　一、部门收支预算总体预算情况说明

　　2021年收支总预算3015349.26元，同比增加444312.26元，增长17.28%。收入包括：一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出283557.28元、卫生健康支出143336.41元、农林水支出2375787.61元、住房保障支出212667.96元。

　　2021年收支预算总体增加444312.26元，主要是以下支出增加：一是根据相关规定提高了社保、住房公积金缴纳基数标准；二是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起，列入部门预算安排；三是增加农机购置补贴工作经费和办公室改造工作经费；使收入预算总体有所增加。

　　二、部门收入总体预算情况说明

　　2021年收入总预算3015349.26元，同比增加444312.26元,增长17.28%。其中：

　　（一）一般公共预算拨款3015349.26（含上级补助，下同）元，占收入总预算的100%，同比增加444312.26元，增长17.28%。

　　（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

　　（三）本部门无国有资本经营预算拨款，同比无变化。

　　（四）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。

　　（五）本部门无事业收入，同比无变化。

　　（六）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

　　（七）本部门无上级补助收入，同比无变化。

　　（八）本部门无附属单位上缴收入，同比无变化。

　　（九）本部门无其他收入，同比无变化。

　　三、部门支出总体预算情况说明

　　2021年支出总预算3015349.26元，其中，基本支出预算2637649.26元，占支出总预算87.47%，同比增加276612.26元，增长11.72%；项目支出预算377700元，占支出总预算的12.53%，同比增加167700元，增长79.86%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出283557.28元，占支出总预算9.40%，同比增加38416.28元，增长15.67%。

　　（二）卫生健康支出143336.41元，占支出总预算4.75%，同比增加19058.41元，增长15.34%。

　　（三）农林水支出2375787.61元，占支出总预算78.79%，同比增加358025.61元，增长17.74%。

　　（四）住房保障支出212667.96元，占支出总预算7.06%，同比增加28811.96元，增长15.67%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年财政拨款收支总预算3015349.26元。收入包括：一般公共预算拨款3015349.26元；支出包括：社会保障和就业支出283557.28元、卫生健康支出143336.41元、农林水支出2375787.61元、住房保障支出212667.96元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算拨款支出3015349.26元，其中：基本支出2637649.26元，项目支出377700元，具体支出预算如下：

　　（一）一般公共预算支出按支出。

　　1.机关事业单位基本养老保险缴费支出283557.28元，主要用于缴纳职工单位部分的养老保险。

　　2. 行政单位医疗143336.41元，主要用于缴纳职工单位部分的医疗保险。

　　3.行政运行2375787.61元，其中：基本支出1998087.61元，项目支出377700元。主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、商品和服务支出等。

　　4.住房公积金212667.96元，主要用于缴纳职工单位部分的住房公积金。

　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算2637649.26元，占一般公共预算支出的87.47%，同比增加276612.26元，增长11.71%。其中：

　　工资福利支出预算2212329.42元，占基本支出预算83.88%，同比增加209892.42元，增长10.48%。

　　商品和服务支出预算382119.84元，占基本支出预算14.49%，同比增加23519.84元，增长6.55%。

　　对个人和家庭补助支出预算43200元，占基本支出预算1.63%，同比43200元，增长100%，主要为退休职工的住房物业补贴，去年部门预算列在工资福利支出科目，2021年部门预算列在对个人和家庭补助支出科目，故增长100%。

　　2.项目支出377700元，占一般公共预算支出的12.53%，同比增加167700元，增长79.85%。其中：

　　（1）工资福利支出预算0元，同比减少9224元，下降100%。

　　（2）商品和服务支出预算377700元，占项目支出预算100%，同比增加167700元，增长79.85%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出2637649.26元，其中：

　　人员经费2255529.42元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

　　公用经费382119.84元，主要包括：办公费、邮电费、其他交通费用、工会经费和其他商品服务和支出。

　　七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

　　（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2021年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算9800元，同比无变化。

　　其中：

　　1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

　　2.公务接待费支出预算9800元，同比无变化。

　　3.公务用车费预算0元，同比无变化。其中：

　　（1）公务用车运行维护费支出预算0元，同比无变化。主要原因是我单位没有保留公务用车。

　　（2）公务用车购置费0元，同比无变化，主要原因是2021年度我单位没有购买公务用车计划。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9800元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算9800元，同比无变化。具体是：

　　1．因公出国（境）经费支出预算0 元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

　　2.公务接待费预算9800元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算9800元，同比无变化

　　3.公务用车费预算0元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算0元，同比无变化。具体是：

　　（1）公务用车运行维护费预算0元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算0元，同比无变化，主要原因是我单位没有保留公务用车。

　　（2）公务用车购置费0元，同比无变化，主要原因是2021年度我单位没有购买公务用车计划。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　2021年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

　　九、2021年部门预算其他事项说明

　　（一）机关运行经费预算安排情况。

　　本部门为参照公务员法管理的事业单位，无下属单位，行政运行经费总预算安排759819.84元，同比增加200443.84元，增长35.83%，其中：基本支出382119.84元；项目支出377700元。包括：商品和服务支出759819.84元。增长的主要原因：一是增加农机购置补贴工作经费和办公室改造工作经费，二是人员提拔晋升，邮电费和其他交通费用有所增加。主要用于单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市本级公用经费开支标准安排的办公费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费等日常公用经费和专项公用经费支出。

　　（二）政府采购预算安排情况。

　　2021年政府采购预算0元，同比增加0元，增长0%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款0元，财政专户管理的资金安排0元。按采购项目类型划分，集中采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

　　（三）国有资产的总体情况。

　　本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

　　截至2020年12月31日，资产原值合计131.09万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物61.70元，（2）通用设备40.85万元，（3）专用设备21.33万元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、用具、装具等7.21万元。

　　（四）预算绩效说明。

　　2021年部门预算共有项目（含基本支出）9个，项目涉及金额3015349.26元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：部门本级9个绩效项目，分别是：在职在编人员经费项目2210529.42元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目110954.84元、定额商品和服务支出中工会经费项目25045元、机关事业单位伙食补助项目68000元、事业单位公务交通费用项目162120元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目99200元、专项公用经费-日常运转项目178500元、专项公用经费-农机购置补贴工作经费（含高架网床环保猪舍补贴）30000元、专项公用经费-市农机中心办公室改造工作经费70000元。

　　（五）国有资本经营预算收支情况说明。

　　2021年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

　　（六）其他情况说明。

　　2020年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年部门预算公开进行同口径对比，此次2021年部门预算同比已将2020年部门预算数据调整为同口径进行对比。

　　第三部分：专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

　　2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　第四部分：2021年部门预算报表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表（按功能科目分类）

　　四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

　　七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

　　八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

　　九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

　　十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

　　十一、政府性基金预算支出表

　　十二、“三公”经费支出表

　　十三、国有资本经营预算支出表

　　上述报表详见附件。