【单位预算】梧州市农产品质量安全综合检测中心2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明

　　目   录

　　第一部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心概况

　　一、主要职能

　　二、机构设置情况

　　三、人员构成情况

　　第二部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心单位预算及“三公”经费预算情况说明

　　一、单位收支预算总体预算情况说明

　　二、单位收入总体预算情况说明

　　三、单位支出总体预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

　　八、政府性基金预算情况说明

　　九、2021年单位预算其他事项说明

　　第三部分：专业名词解释

　　第四部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心2021年单位预算报表（详见附件）

　　一、单位收支预算总表

　　二、单位收入预算总表

　　三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

　　四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

　　七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

　　八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

　　九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

　　十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

　　十一、政府性基金预算支出表

　　十二、“三公”经费支出表

　　十三、国有资本经营预算支出表

　　第一部分：单位概况

　　一、 主要职能

　　梧州市农产品质量安全综合检测中心单位主要职能是：负责我市农产品质量安全检测。大力促进无公害农产品生产和发展，使我市优质农产品走向国际市场，为依法行政提供技术检测数据。预防农业生产遭受工业“三废”污染和农用化学物质污染。

　　二、 机构设置情况

　　梧州市农产品质量安全综合检测中心单位是全额拨款的公益一类事业单位，内设2个职能科室，分别是：业务室和检测室。

　　三、人员构成情况

　　梧州市农产品质量安全综合检测中心单位人员编制总数10名，其中：全额事业单位编制10名。其中：在职在编9人。包括全额事业在职在编9人，其他聘用人员4人，离退休人员3人。

　　第二部分：梧州市农产品质量安全综合检测中心2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明

　　一、单位收支预算总体预算情况说明

　　2021年收支总预算1297929.75元，同比增加173029.75元，增长15.38 %。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

　　2021年收支预算总体增加，主要是以下支出增加：一是职工正常晋职晋档等，增加人员经费；二是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起，列入部门预算安排；三是增加专项公用经费；使收入预算总体有所增加。

　　二、单位收入总体预算情况说明

　　2021年收入总预算1297929.75元，同比增加173029.75元,增长15.38 %。其中：

　　（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）1297929.75元，占收入总预算的100 %，同比增加173029.75元，增长15.38 %。

　　（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

　　（三）本单位无国有资本经营预算收入，同比无变化。

　　（四）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

　　（五）本单位无事业收入，同比无变化。

　　（六）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

　　（七）本单位无上级补助收入，同比无变化。

　　（八）本单位无附属单位上缴收入，同比无变化。

　　（九）本单位无其他收入，同比无变化。

　　（十）本单位无上年结转结余收入（上年结转结余收入不列入本年度部门预算），同比无变化。

　　三、单位支出总体预算情况说明

　　2021年支出总预算1297929.75元，其中，基本支出预算1196329.75 元，占支出总预算的92.17%，同比增加71429.75元，增长6.35%；项目支出预算 101600.00元，占支出总预算的7.83%，同比增加101600.00元，增长100.00%。其中：

　　（一）社会保障和就业支出类科目125719.68 元，占支出总预算9.69%，同比增加5151.68元，增长4.27%。

　　（二）卫生健康支出类科目 63154.09元，占支出总预算4.87%，同比增加2543.09元，增长4.20%。

　　（三）农林水支出类科目1014766.22 元，占支出总预算78.18%，同比增加161471.22元，增长18.92%。

　　（四）住房保障支出类科目94289.76元，占支出总预算7.26%，同比增加3863.76元，增长4.27%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年财政拨款收支总预算1297929.75元。收入包括：一般公共预算拨款1297929.75元；支出包括：社会保障和就业支出125719.68元、卫生健康支出63154.09元、农林水支出1014766.22元、住房保障支出元94289.76元。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　2021年一般公共预算拨款支出 1297929.75 元，其中：基本支出1196329.75元，项目支出101600元，具体支出预算如下：

　　（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出125719.68元，其中：基本支出125719.68元，项目支出0元。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。

　　事业单位医疗63154.09元，其中：基本支出63154.09元，项目支出0元。主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费支出。

　　事业运行1014766.22元，其中：基本支出913166.22元，项目支出101600.00元。主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；按市本级公用经费开支标准安排的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出及编外人员支出（劳务派遣）。

　　住房公积金94289.76元，其中：基本支出94289.76元，项目支出0元。主要用于本单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

　　（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　1.基本支出预算1196329.75元，占支出总预算的92.17%，同比增加71429.75元，增长6.35%。其中：

　　工资福利支出预算1098169.75元，占基本支出预算 91.79 %，同比增加38669.75元，增长3.65%。

　　商品和服务支出预算 92400.00元，占基本支出预算7.72%，同比增加27000.00元，增长41.28%。

　　对个人和家庭补助支出预算5760.00元，占基本支出预算0.49%，因2020年无此项预算，所以无法进行增减幅比较。

　　2.项目支出101600.00元，占支出总预算的7.83%，因2020年无此项预算，所以无法进行增减幅比较。其中：

　　工资福利支出预算15000.00元，占项目支出预算14.76%，因2020年无此项预算，所以无法进行增减幅比较。

　　商品和服务支出预算 86600.00元，占项目支出预算  85.24%，因2020年无此项预算，所以无法进行增减幅比较。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年一般公共预算基本支出1196329.75元，其中：

　　人员经费1103929.75元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

　　公用经费 92400元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务和支出。

　　七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

　　（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2021年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 10000..00 元因2020年无此项预算，所以无法进行增减幅比较。

　　其中：

　　1.因公出国（境）经费支出预算0.00元，同比无变化。

　　2.公务接待费支出预算5000.00元，因2020年无此项预算，所以无法进行增减幅比较。增加主要原因是中心实验室通过实验室资质认定和农产品质量安全检测机构考核“双认证”后接待上级有关部门来本单位监督检查、指导和考察调研，以及与其他地市同行以及本市各县（区）乡镇同行开展的业务学习交流等。

　　3.公务用车费预算 5000.00元，因2020年无此项预算，所以无法进行增减幅比较。其中：

　　（1）公务用车运行维护费支出预算5000.00元，因2020年无此项预算，所以无法进行增减幅比较。增加主要原因是按照“十四五”期间国家食品安全规划要求，我市农产品质量安全色谱定量检测任务要达到千人每批次，检测任务需较大幅度增加。

　　（2）公务用车购置费0.00元，同比无变化。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10000.00 元，因2020年无此项预算，所以无法进行增减幅比较。其中：本级经费拨款预算 10000.00元，因2020年无此项预算，所以无法进行增减幅比较。具体是：

　　1．因公出国（境）经费支出预算0.00元，根据财政局统一要求，各单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入单位预算，执行中根据外事管理单位批准的年度出国计划申请调整支出。

　　2.公务接待费预算 5000.00元，因2020年无此项预算，所以无法进行增减幅比较。其中：本级经费拨款预算5000.00元，因2020年无此项预算，所以无法进行增减幅比较。增加的主要原因是接接待上级有关部门来本单位监督检查、指导和考察调研，以及与其他地市同行以及本市各县（区）乡镇同行开展的业务学习交流等。

　　3.公务用车费预算 5000.00元，因2020年无此项预算，所以无法进行增减幅比较。其中：本级经费拨款预算 5000.00元，因2020年无此项预算，所以无法进行增减幅比较。具体是：

　　（1）公务用车运行维护费预算5000.00元，因2020年无此项预算，所以无法进行增减幅比较。其中：本级经费拨款预算5000.00元，因2020年无此项预算，所以无法进行增减幅比较。增加主要原因是按照“十四五”期间国家食品安全规划要求，我市农产品质量安全色谱定量检测任务要达到千人每批次，检测任务需较大幅度增加。

　　（2）公务用车购置预算0.00元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算0.00元，同比无变化。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　2021年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

　　九、2021年单位预算其他事项说明

　　（一）事业运行经费预算安排情况。

　　单位事业运行经费总预算安排179000.00元，同比增加113600.00元，增长176.12%。其中：基本支出92400.00元，项目支出86600.00元。增长主要原因是中心实验室通过实验室资质认定和农产品质量安全检测机构考核“双认证”需要规范运行管理、加强业务培训、提高业务水平和服务能力；原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起，列入部门预算安排。主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出及编外人员支出（劳务派遣）。

　　（二）政府采购预算安排情况。

　　2021年政府采购预算 0 元，同比增加0 元，增长0  %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0 元，财政专户管理的资金安排  0 元。按采购项目类型划分，集中采购    0元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0 元；分散采购 0 元，其中：货物类采购 0 元、工程类采购 0 元、服务类采购 0  元。

　　（三）国有资产的总体情况。

　　共有车辆1辆，其中：业务用车1辆，主要是单位业务用车，该车已列入市公务用小汽车定编管理范围。

　　截至2020年12月31日，固定资产原值合计10708210.03  元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 0 元，（2）通用设备4819014.03 元，（3）专用设备 5528566 元，（4）文物和陈列品 0 元，（5）图书档案 0元，（6）家具、用具、装具等 360630元。

　　（四）预算绩效说明。

　　2021年单位预算共有项目（含基本支出）9个，项目涉及金额1297929.75元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。分别是：在职在编人员经费项目1097899.75元、离退休人员经费项目6030.00元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目40805.04元、离退休公用支出项目2400.00元、定额商品和服务支出中工会经费项目13194.96元、机关事业单位伙食补助项目36000.00元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目81600.00元、专项公用经费-残疾人就业保障金项目9896.00元、专项公用经费-日常运转经费项目10104.00元。

　　（五）国有资本经营预算收支情况说明

　　2021年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

　　（六）其他情况说明。

　　2020年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年单位预算公开进行同口径对比，此次2021年单位预算同比已将2020年部门预算数据调整为同口径进行对比。

　　第三部分：专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　9.事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　10．事业运行经费：为保障全额事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　  11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　第四部分：2021年单位预算报表

　　一、单位收支预算总表

　　二、单位收入预算总表

　　三、单位支出预算总表（按功能科目分类）

　　四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类）

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）

　　七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

　　八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）

　　九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）

　　十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）

　　十一、政府性基金预算支出表

　　十二、“三公”经费支出表

　　十三、国有资本经营预算支出表

　　上述报表详见附件。